企业所得税季报报错了怎么办?

发布网友发布时间：2022-05-25 13:09

共4个回答

热心网友时间：2023-10-31 05:57

如果您企业一直是亏损，以前年度曾做过企业所得税汇算清缴报告，那么在季度申报时亏损是可以弥补的，和专管员说明情况，重新申报就可以了。不需要补交税款。
如果是第二季度盈利，第一季度亏损，第一、二级累计利润仍然是亏损，那么也是不需要交税的。
如果一二季度累计利润是盈利，以前年度没有做过所得税汇算清缴报告，可以和专管员沟通，暂弥补亏损，年度汇算时补以前年度亏损报告，弥补亏损。
企业本来就是亏损，那么只需要说明情况，重新申报就可以。所得税以年度汇算，您一直是亏损，说明情况、及时修正是没有问题。追问企业一直是亏损的，利润总额那里本来是亏损40000多，我填成亏损20000多了。我要怎么修正呢？要去税务局吗？可以下个季度报税的时候直接利润总额多填20000进去吗？

热心网友时间：2023-10-31 05:57

这个有点严重啊，你要是填亏损错了还好，你现在填赚钱错了要改亏损，这个误会就有点不好解释了。你先要去税务局把事情说清楚，争取他们的理解，然后解释他们的查账，中途必要的公关还是要走走的，最后能不能解决就要看运气了。不过一定要及时去申报啊！不然他们会怀疑你拖时间改假账的。追问不是啊，本来是亏损40000多，我填成亏损20000多了，都是亏损的啊，这个怎么办啊

追答额，这个没什么，你去说下就可以了，这个没事，不过要带上相关的证明资料，要是碰到个比较矫情的还是有必要请别人顿饭，毕竟以后打交道的机会很多，这顿饭吃的值的。

热心网友时间：2023-10-31 05:58

企业所得税采用的预缴制度没有汇算之前
一般企业都不会多预缴占用资金
往往采用多提费用等手段少预缴
本来就是预缴税务一般不对这个进行稽核
因为这并不是最终的汇算他无法认定你是偷漏税
因此下季修正就OK追问利润总额那里本来是亏损40000多，我填成亏损20000多了。我下个季度申报的时候要怎么修正呢？直接申报的时候把利润总额加对就可以了吗？

追答季报所得税错了没问题的不用担心

这个是预缴没有人来查这个的
你下季按正确的修正过来就OK了
一共交2900元钱没什么好紧张的

热心网友时间：2023-10-31 05:58

你可以在申报期内，持正确的季度企业所得税申报表到纳税服务大厅进行重新申报。