税务会计求答案

发布网友发布时间：2022-05-24 06:47

共2个回答

热心网友时间：2023-10-05 14:48

1.销项税额：18*0.17=3.06万
2.销项税额：58.5/(1+0.17)*0.17=50万*0.17=8.5万
3.视同销售，销项税额：1.638/(1+0.17)*0.17=0.238万
4.进项税额：30*0.17=5.1万
应纳税额=销项-进项=3.06+8.5+0.238-5.1=6.689万

热心网友时间：2023-10-05 14:48

销项税额＝[18+58.5/（1+17％）+1.638/（1+17％）]×17％=11.798万元
当月应交*＝11.798－30＝－18.202万元。即：当月销项税额不足以抵扣进项税额，未抵扣部分次月继续抵扣。

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