在税务局代开发票时已交税,申报表怎么填

发布网友发布时间：2022-05-10 15:00

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热心网友时间：2023-09-08 15:44

咨询记录 · 回答于2021-10-05在税务局代开*时已交税,申报表怎么填您好，1、本月认证*份数、金额、税额填入*申报表附表(二)的第2栏"其中: 本期认证相符且本期申报抵扣";2、上月待抵扣进项税额填入*申报表附表(二)的第3栏"前期认证相符且本期申报抵扣";第2栏和第3栏合计为第1栏"(一)认证相符的防伪税控*专用*"3、如果当期没有其他抵扣项目,那么第12栏"当期申报抵扣进项税额合计"就是第1栏数据.

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