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上月已计提的营业税下个月初到税务局直接抵扣后如何做分录?

发布网友 发布时间:2024-10-17 07:33

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2024-10-31 23:49

做如下分录:
借:管理费用(购税控机款-上月所提营业税)
应交税金——应交营业税(上月所提营业税)
贷:银行存款 (购税控机款)
这样表示你实际缴纳了税,退税时也可以退了
希望能帮到你

热心网友 时间:2024-10-31 23:52

加入你计提了,如借:营业税金及附加
贷:应交税金---应交营业税

购买税控机时可以, 借:固定资产(不含税)
应交税金---应交营业税
贷:银行存款。

热心网友 时间:2024-10-31 23:57

如果没有交税,只是计提的话,可以做个相反分录冲掉就可以了
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