电子发票如何冲红

发布网友发布时间：2022-04-21 10:32

共3个回答

热心网友时间：2022-06-21 11:53

登录开票系统——*开具——*电子普通*——点选“红字*”，输入要冲红*的*代码、*号码——下一步——生成红字*——打印
即可

热心网友时间：2022-06-21 13:11

登录我们的开票系统，直接点击冲红按钮即可

热心网友时间：2022-06-21 14:46

付费内容限时免费查看回答电子*是可以红冲的，如果出现开错的情况，马上就可红冲的，亲。你说的隔月不能红冲应该是对方已经入帐报税了，不想调账那么麻烦。

登陆**税控开票系统。

2、点击*管理,若未进行*读入,先点击*读入按钮,确认读入*信息;若已读入*,可直接点击*填开按钮,选择"电子*普通*填开"。

3、确认当前*代码、号码,点击确认。

4、正常填写*内容,注意记录开具*代码、号码、金额信息,点击保存,完成填开流程。

5、系统自动跳转填开下一张电子*普通*信息,点击确认,进入下一张电子*普通*填开界面。

6、点击上方"红字"按钮。

7、在弹出框内二次填入记录的对应蓝字*的*代码、号码,点击"下一步"按钮,确认对应蓝字*,进入*填开界面,当前*信息与之前开具的蓝字*信息一致,但是金额为负,确认无误后点击"保存"按钮。

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以上是电子*作文的操作，