电子发票冲红

发布网友 发布时间：2022-04-21 10:32

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懂视网 时间：2022-06-21 14:45

电子发票出现冲红情况主要是针对原开发票有误所做出的一种更正提醒，一旦发现电子发票冲红后，则需要重新开具发票的调整账目，否则将会出现发票开具的受阻问题。电子发票的出现也是信息不断更新发展中的一种进步体现，和普通发票一样，它也是由国家税务局统一发放给各个商家使用的，发票号码也都采用的是与常规发票相同的编码与防伪技术。一旦出现电子发票冲红后收款与付款方都未入账的情况下，收款方应该先收回冲红作废的发票，随后还需要特别加注“作废”字眼，然后按照正确的更正方式重新开发票。

热心网友 时间：2022-06-21 11:53

根据您提供的信息，由于各地**不同，您可尝试带上*号码户主有效证件到达联通营业厅，看是否能作冲红处理即作废处理再重新出票。实际处理*以当地*为准。

热心网友 时间：2022-06-21 13:11

付费内容限时免费查看回答电子*是可以红冲的，如果出现开错的情况，马上就可红冲的，亲。你说的隔月不能红冲应该是对方已经入帐报税了，不想调账那么麻烦。

登陆**税控开票系统。

2、点击*管理,若未进行*读入,先点击*读入按钮,确认读入*信息;若已读入*,可直接点击*填开按钮,选择"电子*普通*填开"。

3、确认当前*代码、号码,点击确认。

4、正常填写*内容,注意记录开具*代码、号码、金额信息,点击保存,完成填开流程。

5、系统自动跳转填开下一张电子*普通*信息,点击确认,进入下一张电子*普通*填开界面。

6、点击上方"红字"按钮。

7、在弹出框内二次填入记录的对应蓝字*的*代码、号码,点击"下一步"按钮,确认对应蓝字*,进入*填开界面,当前*信息与之前开具的蓝字*信息一致,但是金额为负,确认无误后点击"保存"按钮。

声明：该内容系律图网结合*法规整理发布，若内容有误或涉及侵权请点击

以上是电子*作文的操作，

热心网友 时间：2022-06-21 14:46

如何使用如下：
一、如使用在线系统开具的*，发生错误开具、*损毁或打印不成功等情形时，需要对已开具的*（包括填用票、开具的红字*、补录票的红冲票）进行作废操作，必须在本月作废。本系统只允许对本月开具的尚未记帐的*做出作废处理。通过“*开具”—“*作废”进行*作废操作。
二、如属需作废以往月份的*或者已记账的*可通过开具红字*进行处理。
1 、如需对已开具的在线*（包括填用票、开具的红字*、补录票的红冲票）作废的，可通过菜单中“*开具”—“红字*开具”进行冲红操作。
2 、如纳税人使用*在线应用系统开具电子*前，开具的*出现错误、销售退回等原因时，需要开具一张对应的红字*进行冲销。由于在*在线应用系统中没有数据，需通过“数据采集”—“*补录”进行补录登记，待补录信息经税务人员审核通过后，可以在“补录*红冲”中进行红冲操作。
作废及补录*的具体规定详见《关于明确在线开具*管理若干问题的通知》（穗地税函 [2010]67 号）的规定。以上文件可登陆广州市地方税务局网站首页“税收法规”—“*法规库”进行检索查阅。