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甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%...

发布网友 发布时间:2024-09-25 14:25

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2个回答

热心网友 时间:2024-10-02 00:29

(1)借:应收帐款 234
贷:主营业务收入200
应交税费——应交增值税(销项税额)34
借:主营业务成本150
贷:库存商品150
借:银行存款214
财务费用20
贷:应收账款234
(2)借:主营业务收入 30
应交税费——应交增值税(销项税额)5.1
贷:银行存款35.1
(3)
借:银行存款17.55
贷:其他业务收入15
应交税费——应交增值税(销项税额)2.55
借:其他业务成本10
贷:原材料10
(4)借:银行存款80
贷:预收帐款80
借:主营业务成本50
工程施工——合同毛利 25
贷:主营业务收入 75
借:预收帐款75
贷:工程结算75
(5)
借:管理费用11.7
贷:主营业务收入 10
应交税费——应交增值税(销项税额)1.7
借:主营业务成本8
贷:库存商品8

热心网友 时间:2024-10-02 00:31

1、会计分录:
(1)借:银行存款 214
销售费用 20
贷:主营业务收入 200
应交税费——应缴增值税(销项税额)34
同时,借:主营业务成本 180
贷:库存商品 180
(2)借:主营业务收入 30
应交税费——应交增值税(销项税额)5.1
贷:银行存款 35.1
(3)借:银行存款 17.55
贷:其他业务收入 15
应交税费——应缴增值税(销项税额)2.55
同时,借:其他业务成本 10
贷:原材料 10
(4)借:银行存款 80
贷:预收账款 80
借:工程施工——合同毛利 25
主营业务成本 50
贷:主营业务收入 75
(5)借:管理费用 9.7
贷:库存商品 8
应交税费——应缴增值税(销项税额)1.7
(6)借;银行存款 59
贷:投资收益 59
借:销售费用 5.5
营业外支出 2
贷:银行存款 7.5

2、营业收入 260
营业成本 240
营业利润 260-240+59-35.2=43.8
利润总额 43.8-2=41.8
所得税费用 0
净利润 41.8
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