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固定资产模块折旧计提多了怎么处理

发布网友 发布时间:2022-05-09 15:00

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热心网友 时间:2023-10-05 04:02

固定资产模块折旧计提多了,直接红字冲回,把每个月多提的都调回来,放在一张凭证上就可以,然后调整以前年度损益。
计提折旧:
借:以前年度损益调整
贷:累计折旧
如果因此产生的所得税得话:
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-所得税
以上结转后:
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
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