具体如何与供应商的对账啊

1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对库存现金进行清查核对时，出纳人员必须在场，不允许以借条、收据充抵现金。...

为了快速与供应商对账，可以采取以下步骤：1. 提前制定对账计划：在与供应商沟通确认交货时间的同时，可以商定对账的时间段，避免对账和收货之间的时间差。2. 准备必要的文件和单据：在对账前，准备好与交易相关的发票、送货单等文件和单据，确保信息的准确性。3. 核对信息并确认金额：仔细核对发票与送货...

1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看手...

1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账；2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账；3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章或财务专用章，提供加盖公章的介绍信也可，否则不予对账；...

具体来说，与供应商对账主要指的是企业与其供应商之间，就双方在一定时期内的采购与销售交易进行详细的核对和确认。这个过程主要是为了确保双方之间的交易记录一致，包括但不限于订单数量、交易金额、退货及折扣等细节。对账的目的是为了避免双方在后续合作中出现不必要的纠纷或误解。详细解释如下：当企业与...

一、对账资料只有余额无明细,不予对账!供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的,必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料.对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的,同样应按照上述原则办理.二、供应商提供的对账资料非财务部门出具,不予对账!双方核对的账目主要应是财务...

一，先由供应商提供对账单给客户，格式排版由双方达成一致。里面内容包括核算期间，金额等内容。二，客户认同里面内容，签字盖章，电或邮回供应商作为确定之实。若不一致，不盖章，退回或由供应商重新提供新的对账单。三，客户就对账单确定的内容，根椐相关合同或付款制度要求，打款给供应商。

1，对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。2，对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供...

一般来说，对账都是要求对账方提供对账的数据，被要求方进行核对。供应商和客户的对账是可以直接以合同方式约定，每月定期核对。应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，...

与供应商的对账流程，每个企业的操作方式根据企业的性质有所不同，但一般会涉及如下几个方面：1、罗列本单位与对方的应收账款明细账，并提供相关明细和最终的余额，2、与对方财务对账人员接触，并提供对账明细，3、制作一份财务对账方面的确认函，对账无误以后，让对方签字确认。