刚来深圳做会计···报税不知道要怎么弄··
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发布时间：2022-05-17 14:04
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时间：2023-10-24 04:42
一、进行税务登记
领取《税务登记证》，在税务登记证上面有两个大大的红印戳-浙江省国家税务局、浙江省地方税务局。
当然还包括纳税人名称、法人代表、地址、登记注册类型、经营范围等。具体内容在国税局和地税局的大厅全程服务窗口办理。
二、申请自动扣税款
地税局是《**县地方税费“一户通”同城特约委托收款协议书》，加盖公章、法人章后拿到税局当场办结，办好后拿下面的注册编码。
国税局则是《委托扣款协议书》其中乙方需加盖公章和法人章，丙方(银行)则需盖业务公章，日后申报的国税将从此协议书上的账号内扣除。
三、申请网上报税
地税局填表后专管员会给你一个注册码，拿回来后在浙江省地税网上进行注册，一个注册码可以申请三个用户号及密码，日后也只能用这三个用户进行网上报税;需要注意的是地税局的地税编码并非税务登记证上的X税联字330421*********号，而是有专门的地税编号。
国税网上报税则首先需要去公司附近的电信局开通VPDN，VPDN是虚拟拨号专网技术的简称，它是基于拨号用户的虚拟专用拨号网业务，利用IP网络的承载功能，结合相应的认证和授权机制，在公用网络中建立专用的虚拟数据通信网络。在国税网上报税时首先就必须连上VPDN，然后再连接国税局网上报税系统。这里的国税编号就是前面说的税务登记证上的号码了。
在开办前期都是进行零申报的，也就是资产负债表、损益表、企业信息采集表等都填0，然后点申报就好了，记住哦，进行税务登记起当月就要进行报税，不管你有没有销售收入!
四、如何申请一般纳税人临时资格(工业)/或是进入辅导期(商业)
首先到办税大厅全程服务窗口向工作人员拿一张申请一般纳税人临时资格所需要的文件清单，同时工作人员会根据你企业的性质给你几份一式三联的表格：
1.*一般纳税人申请认定表
2.*一般纳税人临时认定申请调查表(附表)
3.*专用*最高开票限额表
除上述空白格需要填好加盖公章后还需以下附件：
1. 税务登记证(副本)原件及复印件
2. 企业法人营业执照复印件
3. 中华人民共和国组织机构代码证复印件
4. 税务登记证复印件
5. 开户许可证复印件
6. 企业法人代表身份证
7. 验资报告复印件
8. 购入的固定资产的*复印件
9. 财务主管、会计及办税人员会计上岗证复印件
10. 一份加盖法人章/公章的关于申请一般纳税人临时资格的书面申请
11. 房产证或经公证处公证后的厂房租赁合同
上述文件及税务登记证原件一并交给全程服务窗口后二个星期内专管员会来公司进行验厂，同时需要提醒的是财务室必须要有防盗装置(防盗门、窗)，墙体有玻璃的也最好制作防盗窗，保险箱要与地面或是墙体固定。
如果固定装置在验厂一星期内没有解决，专管员将会退件，并勒令两个星期内不许再送件。
待专管员通知你时候，*一般纳税人申请认定表和*一般纳税人临时认定申请调查表(附表)上都有税务机关的签字和盖章了，上面会注明从什么时候开始你公司是一般纳税人，这时候申请一般纳税人临时资格也就算是完成了。
深圳记帐报税:企业报税的流程
报税一般分二种：
一、手工申报。
只要你拿好：纳税申报表、会计报表和其它的纳税相关材料，到相关的税务局征收大厅进行纳税申报就可以了，一般企业的相关人员都可以。
二、电子申报
只要到相关财税网下载相关的电子报税软件，同时，在相关的服务单位里（电子报税服务商）开设电子报税帐号，你在家就可以进行网上电子报税了。相关的纸质材料，可以在以后的日子送到税务局就可以了。
补充一点，拿开过的开*去税局，是叫网上认证，一般在月底前完成，申报是在月初开始的。
用户常见业务操作流程
发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用*-→退回专用*-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录
注意：
1、 发行应带物品：金税卡和IC卡
2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡
3、更改信息应带物品：IC卡
4、获得授权应带物品：IC卡
5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡
6、修改分机数量应带物品：主机IC卡
7、领购专用*应带物品：主机IC卡
8、退回专用*应带物品：主机IC卡
9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表
10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用*抵扣联
11、存根联补录应带物品：需要补录的专用*存根联
开票子系统基本操作流程
注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置-→从IC卡读入新*-→*填开与作废-→抄税处理-→报税
开票前的准备工作
初次安装后的准备工作
注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置
注意：
初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。
日常使用中的准备工作：
登录-→编码维护
*填开操作
一、购买并读入发要
二、开具*
A、开具正数专用*：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→*填开-→*号码确认-→进入“专用*填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印*
B、开具带销货清单的专用*：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→*填开-→*号码确认-→进入“专用*填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回*界面-→打印*-→在“"已开*查询”中打印销货清单
C、开具带折扣的专用*：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→*填开／销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印*
D、开具负数专用*：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→*填开-→*号码确认-→进入“专用*填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数*的号码和代码 -→系统弹出相应的正数*的信息，确定-→系统自动生成负数*-→打印*
三、作废专用*
A、已开*作废：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→已开*作废-→选择欲作废的*号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功
B、未开*作废：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→未开*作废-→系统弹出“未开*作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功
抄报税操作
一、用户抄报税流程
抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税
A、抄税起始日正常抄税处理；
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功
B、重复抄上月旧税：
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功
C、金税卡状态查询
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息
主分机结构
一、主分机购票及读入流程
主开票机购买*-→主开票机读入新购*-→主开票机向分机IC卡分配*-→分开系机读入新领购*
二、主分机抄报税流程
A、分开票机抄报税流程：
分开票机抄税处理-→分开票机*资料查询打印-→分开票机报税
B、主开票机抄报税流程：
主开票机抄税处理-→主开票机*资料查询打印-→主开票机报税
注意：
对于主分机结构的用户，主开票机、分开票机分别独立抄税，随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。
系统注册与登录
一、注册内容
企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特征码等。
二、注册要求
注册方式必须选择“已用金税卡”
三、注册操作步骤：
启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”，弹出“录入注册码”对话框-→完成
四、系统登录操作步骤：
启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统
注意：
企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。
系统设置
一、系统初始化
A、开始初始化
进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认 -→初始化成功
注意：
l、执行本功能将清空所有的用户开票数据，但原有的编码数据将保留。
2、初次安装本软件时，必须使用本功能；而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。
3、系统进入“初始设置”状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕，可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。
4、*导入操作只能在开始初始化后、结束初始化前进行。
5、因本功能涉及到数据安全性问题，建议只有系统主管操作。
B、企业税务信息：
进入系统-→系统设置-→系统初始化-→企业税务信息-→输入提示信息-→确认
C、结束初始化：
进入系统-→系统设置-→系统初始化-→结束初始化-→确认-→结束初始化成功
注意：
l、本功能只在"初始设置"状态下才能使用。
2、功能不可逆转，一旦使用，系统便进入“正常处理”状态，无法进行某些初始设置工作。因此，应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。
3、可以在执行本功能前做一次数据备份。这样，若需要重新初始化，则可以利用“系统维护-→数据备份／数据恢复”功能将其恢复使用，避免数据丢失。
二、编码设置
A、客户编码：
进入系统-→系统设置-→编码设置-→客户编码-→数据录入
注意：
l、点击工具栏中“＋”，增加一条记录。“×”放弃操作，“√”确认操作。
2、选中一条记录，点击工具栏中“—”，删除记录。
3、用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录，也可以按右健选择“属性”进行修改。
B、商品编码：
进入系统-→系统设置-→编码设置-→商品编码-→数据录入
C、*税目编码：
进入系统-→系统设置-→编码设置-→税目编码-→*-→数据录入
D、*类别编码
进入系统-→系统设置-→编码设置-→*类别编码-→数据录入
E、行政区编码：
进入系统-→系统设置-→编码设置-→行政区编码-→数据录入
三、数据导入
A、编码导入：
进入系统-→数据导入-→编码导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入
说明：
l、本功能只导入客户编码、商品编码和*类别码，不导入税目编码和行政区编码。
2、若从文本文件导入编码，则必须满足本系统所要求的文件格式
B、*导入：
进入系统-→数据导入-→*导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入
C、税目更新：
进入系统-→数据导入-→税目更新-→填入更新信息-→退出保存
*管理
一、*领用管理
A、从IC卡读入新购*：
持主机IC卡到税局购票-→进入系统-→*管理-→*领用管理-→*领用管理-→从IC卡读入新购*
说明：
I、用户第一次领购*时，需到税务机关的发行子系统进行“购买*授权”， 然后再到*发售子系统购买*。
2、如下情况将不能成功读入*：
a、未插入IC卡或插入的不是本机IC卡。
b、IC卡中无领购或分配的*，或*流水号已读走
c、金税卡已到锁死期，不能读入*
3、读入的*在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷*。
B、已购发明退回IC卡：
进入系统-→*管理-→*领用管理-→已购*退回IC卡-→选择*卷-→确认
说明：
1、以下情况退回*将失败：
a、金税卡中无剩余*；
b、在读卡器中插入本机IC卡；
c、IC卡中已有尚未读走的退票信息；
d、因过期没有抄税使金税卡锁死，不能执行退回*的功能
2、分开票机IC卡上退回到主开票机；而主开票机IC卡上的退回到当地税务部门*发售子系统
C、*库存查询：
进入系统-→*管理-→*领用管理-→*库存查询
专用*库存查询窗口结构说明：
工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键
*类别页面：显示专用*类别信息。以供用户按类别查询*库存信息
状态条：显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。
说明：
1、当系统处于"正常处理"状态时，所查询的*库存为金税卡中*库存状况当系统处于“备份查询”状态时，所查询的是备份目录中所属账务月份的*库存状况。
2、上面介绍的“从IC卡上读入新购*”、“已购*退回IC卡”和“*库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。
A、向分机分配*：
进入系统-→*管理-→*领用管理-→向分机分配*-→选择*卷-→选择下一步，系统弹出“向分机分配*”窗口-→填入分配信息-→分配
说明：
1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。
2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本IC。
3、分开票机IC卡中不能有未读走的*。
4、金税卡被锁死后，不能使用本功能。
B、收回分机退回*：
进入系统-→*管理-→*领用管理-→收回分机退回*-→插入分机IC卡
-→提示成功。
说明：
l、只有带有分开*机的主开票机才具有本功能。
2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本机IC卡。
3、分机已退到IC卡上的退票应在本会计月内退到主机，如果未在本会计区间退回到主机，就会影响主机本会计月内*领用存统计。
4、所收回的*作为独立的一卷，可由本机使用也可以再分配。
5、金税卡被锁死后，不能使用本功能。
C、主机接收分机领用存数据。
进入系统-→*管理-→*领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收
说明：
1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能
2、只有主分机结构的企业需要打印本企业*领用存月报表时才需先做此操作，若无此需求时则不需进行此操作。
D、分机传出*领用存数据：
进入系统-→*管理-→*领用管理-→分机传出*领用存数据-→选择保存目录-→确认
说明；
1、只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。
2、如果主分机结构的企业需要打印本企业*领用存月报表时才打印。
3、如果IC卡上有购票信息则系统提示：“IC卡有领购*信息，请先读入*再执行该操作”。
二、*开具管理
A、*填开：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→*填开-→*号码确认-→进入“专用*填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印*
注意：
1、填写购方信息时，可以从客户资料编码中选取，也可以直接录入。
2、在填写商品信息时，只能从商品编码库中选取。
3、*填开有三种，正数*、负数*和销货清单。可以从工具条中选取。
4、一张*只能存在一种税率。所填开的*一经保存即记入金税卡，无法更改，所以，填写数据时应尽量避免错误，如果出错，只能作废重开。
5、在填开*时，只打印*，不打印清单，清单可以在查询中打印。
6、若当前*已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。*复制后，其内容仍可以修改。
7、负数*不可以复制。
8、复制*时，如果所复制*的行数大于当前使用时*允许行数，提示不能复制。
9、当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣，商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。
10、每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。
11、如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商品总行数之内。
12、对于开具税率为17%、13%、6％和4％的专用*，打印出来的*单价为不含税单价。而对于开具税率为5％的海洋石油版*，打印出来*单价为含税单价。
