税控发票开票软件怎么填红字发票

发布网友 发布时间：2023-10-24 13:32

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热心网友 时间：2024-12-14 21:42

      一、税控*开票软件填开红字*按以下步骤进行：

      1、红字*的申请人是购货方或劳务接受方的步骤：
　　第一步：购买方或劳务接受方开具并提交红字*信息表；

　　第二步：购买方或劳务接受方税务机关审核信息表；

　　第三步：购买方或劳务接受方将税务机关审核信息表交于销货方或劳务提供方；

　　第四步：销货方或劳务提供方开具红字专用*。

　　2、红字*的申请人是销货方或劳务提供方的步骤：
　　第一步：销货方或劳务提供方开具并提交红字*信息表；
　　第二步：销货方或劳务提供方税务机关审核信息表；
　　第三步：销货方或劳务提供方开具红字专用*。

       软件操作具体如下：

       第一步，进入开票软件，打开“*管理”菜单下面的“红字*信息表”里面的“红字*专用*信息表填开”栏后如下图：

第二步：分为购货方与销货方申请红字信息两种。

购货方申请操作步骤如下图：

     第一步，根据实际情况，选择蓝字* 是否已抵扣，并选择、填写蓝字*信息，之后点击确定按钮。

这里以选择已抵扣专票为例：

这里注意：由于是购买方申请且是已抵扣，所以最下面的*代码与*号码为灰色，输入不了，也不需要输入，只需要在*种类里选择*专用*即可。

如果是购买方申请且是未抵扣，则最下面的*代码和*号码都需要录入。

接下来点确定后，进入具体信息表填写即可，如下图：

第二步，进入《信息表》填开界面，填写相关信息后点击打印并保存。

销售方申请操作步骤如下图：

核对无问题后，点击确定，进入下面界面信息（注：一般有上面的*信息后，下面会自动弹出对应信息。）：

此时如果对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝字合计金额，否则系统将不允许开具此《信息表》。

特殊情况下，系统无*信息，会弹出如下界面：

此时，直接按确定，弹出如下图界面，然后手工填写相关信息即可（与购买方申请类似）：

无论是购方还是销方，在填完红字*信息表后，在红字*信息导出查询中点击查询，如下图：

查询到红字*信息，其中未上传的，选定之后点击上传，如下图：

上传后，等税局审核通过，就能正式开具红字专票了。

第三步：开具红字专票

同样的进入到查询界面，查询后如下图，则表明红字信息申请单税局已经审核通过，可以正式开具红字专票：

进入开具*专用*界面后，如下图，选择红字*按钮：

可以直接填开，或者导入红字*信息表、导入网络下载的红字*信息表填开，这里注意，第一种方式适用于购买方或销售方申请红字信息单两种情况，后两种填开方式只适用于销售方申请红字信息单这一种情况下开具红字专票。

开具时，直接填写相应的负数*金额、品名等，最终开具如下图：

二、红字*的填开要注意6个问题：

　　1、已认证抵扣的*不需要填写对应蓝字*的代码和*号，这是由于*系统中已比对了购销双方对应的信息。
　　未认证抵扣的*由于系统中尚未比对购销双方对应的信息，因此需要填写对应蓝字*的代码和*的号码。

　　2、申请单上的商品数量和金额必须填写为负数；
　　3、申请单上的合计金额不能大于原*的金额；

　　4、作废*、负数*不能开具红字*；
　　5、对于带折扣的蓝字*，升级版系统中有对应的蓝字信息，系统会自动将折扣分摊反映到对应的商品行上；

　　6、带有清单的蓝字*，红字*申请单的填开界面不显示商品明细。