业务员出差的票据怎么贴?

发布网友 发布时间：2023-10-22 02:41

我来回答

共5个回答

热心网友 时间：2024-11-22 21:50

1、出租车票要不要写上公司名，由企业内部制度来定，即然要写就要逐张写，再麻烦也没有办法，一般公司都有这样的规定。
2、请客户吃饭，这个*不能与车票贴一起，因为会计处理的归类不用。不是你公司不能，绝大多数公司都不会贴一起的。
3、出租车票上要写上从哪里到哪里，是为了审核你的真实性。
4、同一张粘贴单上，如果贴的票太多了，凭证不好装订，又多了容易掉，不好保管理，这方面财务制度上有要求的。

热心网友 时间：2024-11-22 21:50

1、出租车票要不要写上公司名，由企业内部制度来定。我建议在出租车票面上写上序号，然后在报销单上注明那几张是从哪里到哪里，另外那几张又是从哪里到哪里，*背面在签署报销人的姓名。

2、请客户吃饭，这个*是可以与车票贴一起的，不让你写在一起是费用会计偷懒，不愿意自己分单核算。可以贴一起，报销单前面分行填写每个大项目的金额即可。如，车费20元；招待费20元；住宿费20元；……

3、出租车票上要写上从哪里到哪里，是为了审核你的真实性。

4、同一张粘贴单上，如果贴的票太多了，凭证不好装订，又多了容易掉，不好保管理，这方面财务制度上有要求的。 粘贴附件的要求是：从下到上，从右到左，从小到大。公司纸张在节约，不会省财务基础工作的纸张，整理得漂亮整齐点。

热心网友 时间：2024-11-22 21:51

业务员出差的票据怎么贴
按照票据的日期顺序从右往左挨着粘贴单贴，不要超出粘贴单的范围，粘贴单的左角留下一点空隙，以免订凭证时把全部内容盖住。
粘贴完写上差费报销人、单据张数、总计金额及主管负责人签字。
粘贴单据最最重要的是整齐、直观，便于装订和查阅。

热心网友 时间：2024-11-22 21:51

这些问题我每天都会遇到。
我们公司的出租车票不用属上公司名称，但要写明去了什么地方，因为公司为了杜绝把办私事的出租车票报销，写明用途是表明因为何事去了何地而打车。

餐饮的*一般不能和车票贴在一起，因为会计要把招待费和差旅费分开核算，它们不是一类费用，就是说是为财务核算提供方便。

同一张粘贴单上，倒也没有规定贴多少才算多。我想你们财务这么规定原因有两个：一个是防止一张粘贴单贴的过于厚，使报销单不容易装订成册。二是不让把车票积攒的太多吧，要规定比如一周报一次或者几天报一次，不要积攒太多一块报。

另外，在报销单上用途说明写的详细一些。

热心网友 时间：2024-11-22 21:52

火车票、出租车票、住宿票、餐饮票、交际费（请客吃饭或送礼)最好分开贴，如果有多张，按照发生的时间先后顺序贴，并标明时间。
例：第一张是出差申请单，时间2010.09.20-2010.09.22 北京-上海，事由：拜访客户
第二张是路费报销单，时间09.20 10：00-09.20 18：00，北京-上海-浦东客户，火车180、出租车80，小计260。只要把路程写清楚就可以了，没必要每张*都写公司名称，出租车一般是机打票，如果是定额票须在黏贴单上写清楚私车无机打票。（报销单后黏贴车票）
第三张是住宿报销单，时间09.20-09.22，费用360，这个写清楚住宿时间就好了，*一般是手写，客户名称为你公司全称。（报销单后附*）
第四张是餐饮票，时间09.20 18：00-09.22：14：00，假如按照每天50元的标准来报，总额是50*2=100元，根据贵公司出差制度来定。
第五张是交际费，时间09.21 18:00,请浦东**客户李经理吃饭，票额200元。
如果贵公司有住宿节约奖还可以填写住宿节约补贴申请单。