怎么开具增值税专用发票红字发票
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发布时间：2022-04-24 05:39
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时间：2023-11-01 15:45
一、对于一般纳税人在取得*专用*后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应填报《开具红字*专用*申请单》，由购买方主管税务机关审核后，出具《开具红字*专用*通知单》，销货方凭购买方提供的《开具红字*专用*通知单》开具红字*;对于销货方提出申请的，可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字*专用*申请单》开具《开具红字*专用*通知单》。
二、红字*申请单开具操作
1、进入开票软件后后点击“*管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字*申请单” →“申请单填开”。
2、选择界面如图所示
3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作
(1)选择开具信息表的原因，必须输入*代码与*号码,然后点击“下一步”；
(2)系统确认可以对此张*开具负数，点击“确定”；
(3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
注意点：
（1）此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。
（2）“打印”按钮等于保存功能，如不点击，系统无法保存。
（3）对库中带折扣的蓝字*开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。
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时间：2023-11-01 15:46
得看对方是否把你之前开出去的那张*验票没，
对方没验票，那你就直接在税控盘上*管理大类里面有一个红字信息表填开，把这张表填完后，上传，等待审核，大概2-3分钟就好了；然后再找一个红字信息表导出（好像是叫这个名称）里面生成了一个16位的编码，把这个记住了；再然后找红字*填开，就可以开了（里面会有一栏填写刚刚的16位编码
对方验过票了，让对方从税控盘上申请红字信息表，把能生成的16位编码告诉你，你直接用这个16位编码填开红字*
PS：重点是那16位编码，有了就能开（红字*的填开在*管理大类里面有一个单独选项，不是咱们平时开*的那个*填开选项）
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时间：2023-11-01 15:46
（1）购买方认证相符后，发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形，但不符合*作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字*的；
（2）购买方取得专用*未用于申报抵扣，但*联或抵扣联无法退回的；
（3）销售方开具专用*尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将*联及抵扣联退回的。
其中，第一和第二种情况由购买方申请红字信息表，第三种情况由销售方申请红字信息表。
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时间：2023-11-01 15:45
一、对于一般纳税人在取得*专用*后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应填报《开具红字*专用*申请单》，由购买方主管税务机关审核后，出具《开具红字*专用*通知单》，销货方凭购买方提供的《开具红字*专用*通知单》开具红字*;对于销货方提出申请的，可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字*专用*申请单》开具《开具红字*专用*通知单》。
二、红字*申请单开具操作
1、进入开票软件后后点击“*管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字*申请单” →“申请单填开”。
2、选择界面如图所示
3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作
(1)选择开具信息表的原因，必须输入*代码与*号码,然后点击“下一步”；
(2)系统确认可以对此张*开具负数，点击“确定”；
(3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
注意点：
（1）此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。
（2）“打印”按钮等于保存功能，如不点击，系统无法保存。
（3）对库中带折扣的蓝字*开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。
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时间：2023-11-01 15:47
(一）*专用*冲红
一 红字申请
1、开具红字*专用*申请单（盖公章和*专用章）
1.1按要求填写.防伪开票系统 →*管理→红字*申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
1.2开具红字专用*理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证
2、*联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
4、开具*的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）
开具*的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
5、一般纳税人资格证复印件（盖公章）
注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理，一份*对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦*认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字*申请】。
复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。
二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入*代码及*号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话，就放入新的*，打印出来就可以了。
三、负数*的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联*，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买*的时候，税局验旧的时候后一同检查的。
（二）*普通*
不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。
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时间：2023-11-01 15:46
得看对方是否把你之前开出去的那张*验票没，
对方没验票，那你就直接在税控盘上*管理大类里面有一个红字信息表填开，把这张表填完后，上传，等待审核，大概2-3分钟就好了；然后再找一个红字信息表导出（好像是叫这个名称）里面生成了一个16位的编码，把这个记住了；再然后找红字*填开，就可以开了（里面会有一栏填写刚刚的16位编码
对方验过票了，让对方从税控盘上申请红字信息表，把能生成的16位编码告诉你，你直接用这个16位编码填开红字*
PS：重点是那16位编码，有了就能开（红字*的填开在*管理大类里面有一个单独选项，不是咱们平时开*的那个*填开选项）
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时间：2023-11-01 15:46
（1）购买方认证相符后，发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形，但不符合*作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字*的；
（2）购买方取得专用*未用于申报抵扣，但*联或抵扣联无法退回的；
（3）销售方开具专用*尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将*联及抵扣联退回的。
其中，第一和第二种情况由购买方申请红字信息表，第三种情况由销售方申请红字信息表。
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时间：2023-11-01 15:47
(一）*专用*冲红
一 红字申请
1、开具红字*专用*申请单（盖公章和*专用章）
1.1按要求填写.防伪开票系统 →*管理→红字*申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
1.2开具红字专用*理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证
2、*联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
4、开具*的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）
开具*的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
5、一般纳税人资格证复印件（盖公章）
注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理，一份*对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦*认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字*申请】。
复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。
二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入*代码及*号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话，就放入新的*，打印出来就可以了。
三、负数*的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联*，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买*的时候，税局验旧的时候后一同检查的。
（二）*普通*
不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。
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时间：2023-11-01 15:45
一、对于一般纳税人在取得*专用*后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应填报《开具红字*专用*申请单》，由购买方主管税务机关审核后，出具《开具红字*专用*通知单》，销货方凭购买方提供的《开具红字*专用*通知单》开具红字*;对于销货方提出申请的，可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字*专用*申请单》开具《开具红字*专用*通知单》。
二、红字*申请单开具操作
1、进入开票软件后后点击“*管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字*申请单” →“申请单填开”。
2、选择界面如图所示
3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作
(1)选择开具信息表的原因，必须输入*代码与*号码,然后点击“下一步”；
(2)系统确认可以对此张*开具负数，点击“确定”；
(3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
注意点：
（1）此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。
（2）“打印”按钮等于保存功能，如不点击，系统无法保存。
（3）对库中带折扣的蓝字*开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。
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时间：2023-11-01 15:46
得看对方是否把你之前开出去的那张*验票没，
对方没验票，那你就直接在税控盘上*管理大类里面有一个红字信息表填开，把这张表填完后，上传，等待审核，大概2-3分钟就好了；然后再找一个红字信息表导出（好像是叫这个名称）里面生成了一个16位的编码，把这个记住了；再然后找红字*填开，就可以开了（里面会有一栏填写刚刚的16位编码
对方验过票了，让对方从税控盘上申请红字信息表，把能生成的16位编码告诉你，你直接用这个16位编码填开红字*
PS：重点是那16位编码，有了就能开（红字*的填开在*管理大类里面有一个单独选项，不是咱们平时开*的那个*填开选项）
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时间：2023-11-01 15:46
（1）购买方认证相符后，发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形，但不符合*作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字*的；
（2）购买方取得专用*未用于申报抵扣，但*联或抵扣联无法退回的；
（3）销售方开具专用*尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将*联及抵扣联退回的。
其中，第一和第二种情况由购买方申请红字信息表，第三种情况由销售方申请红字信息表。
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时间：2023-11-01 15:47
(一）*专用*冲红
一 红字申请
1、开具红字*专用*申请单（盖公章和*专用章）
1.1按要求填写.防伪开票系统 →*管理→红字*申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
1.2开具红字专用*理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证
2、*联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
4、开具*的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）
开具*的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
5、一般纳税人资格证复印件（盖公章）
注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理，一份*对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦*认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字*申请】。
复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。
二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入*代码及*号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话，就放入新的*，打印出来就可以了。
三、负数*的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联*，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买*的时候，税局验旧的时候后一同检查的。
（二）*普通*
不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。
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时间：2023-11-01 15:45
一、对于一般纳税人在取得*专用*后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应填报《开具红字*专用*申请单》，由购买方主管税务机关审核后，出具《开具红字*专用*通知单》，销货方凭购买方提供的《开具红字*专用*通知单》开具红字*;对于销货方提出申请的，可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字*专用*申请单》开具《开具红字*专用*通知单》。
二、红字*申请单开具操作
1、进入开票软件后后点击“*管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字*申请单” →“申请单填开”。
2、选择界面如图所示
3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作
(1)选择开具信息表的原因，必须输入*代码与*号码,然后点击“下一步”；
(2)系统确认可以对此张*开具负数，点击“确定”；
(3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
注意点：
（1）此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。
（2）“打印”按钮等于保存功能，如不点击，系统无法保存。
（3）对库中带折扣的蓝字*开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。
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时间：2023-11-01 15:46
得看对方是否把你之前开出去的那张*验票没，
对方没验票，那你就直接在税控盘上*管理大类里面有一个红字信息表填开，把这张表填完后，上传，等待审核，大概2-3分钟就好了；然后再找一个红字信息表导出（好像是叫这个名称）里面生成了一个16位的编码，把这个记住了；再然后找红字*填开，就可以开了（里面会有一栏填写刚刚的16位编码
对方验过票了，让对方从税控盘上申请红字信息表，把能生成的16位编码告诉你，你直接用这个16位编码填开红字*
PS：重点是那16位编码，有了就能开（红字*的填开在*管理大类里面有一个单独选项，不是咱们平时开*的那个*填开选项）
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时间：2023-11-01 15:46
（1）购买方认证相符后，发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形，但不符合*作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字*的；
（2）购买方取得专用*未用于申报抵扣，但*联或抵扣联无法退回的；
（3）销售方开具专用*尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将*联及抵扣联退回的。
其中，第一和第二种情况由购买方申请红字信息表，第三种情况由销售方申请红字信息表。
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时间：2023-11-01 15:47
(一）*专用*冲红
一 红字申请
1、开具红字*专用*申请单（盖公章和*专用章）
1.1按要求填写.防伪开票系统 →*管理→红字*申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
1.2开具红字专用*理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证
2、*联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
4、开具*的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）
开具*的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
5、一般纳税人资格证复印件（盖公章）
注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理，一份*对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦*认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字*申请】。
复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。
二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入*代码及*号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话，就放入新的*，打印出来就可以了。
三、负数*的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联*，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买*的时候，税局验旧的时候后一同检查的。
（二）*普通*
不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。
