金蝶软件的销售发票反审核怎么操作

处理金蝶K3系统中的销售发票反审核问题，首先需要确认发票是否已被其他单据关联。这通常意味着发票已与应收款中的某个收款单相关联。在查找发票关联情况时，请详细检查应收款模块，确保没有生成与该发票相关的收款单。若已生成收款单，务必先执行删除操作。若发现收款单已被核销，需按以下步骤操作：首先，...

在操作金蝶财务软件中凭证反审核时，首先在凭证列表中，选择需进行反审核的凭证条目。随后，定位至工具栏，找到并点击“反审核”菜单项，完成初步操作。接下来，需打开目标凭证进行详细操作。点击“反审核”菜单项以进行下一步。值得注意的是，进行反审核操作的前提条件是，所选凭证所属期间必须为当前期间。

1、打开软件后，直接同时按左上角键位，若没有设置口令，直接点击完成即可。反过账操作方法，反结账后直接同时按左上角键位做完反结账，反过帐操作后，由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。2、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的编辑按键并点击，下拉出菜单，然后找到成批销章按键，该按键即...

在使用金蝶K3系统时，若遇到销售发票反审核的问题，首先要检查该发票是否已被其他单据关联。具体步骤是，查询该发票是否已经在应收款中关联生成了收款单。如果确实已经生成了收款单，那么需要先删除这些收款单。如果这些收款单已经被核销，那么需要先进行反核销操作，然后再进行反审核删除。完成收款单的删除步...

在操作金蝶软件时，反过账的步骤相对简单。首先，打开软件并同时按下Ctrl+F12键，如果没有设置口令，则直接点击‘完成’按钮。完成这一操作后，再按Ctrl+F11，即可执行反过账操作。至于反审核，需要在完成反结账和反过账的步骤之后进行。具体操作是进入会计分录序时薄界面，找到工具栏上的‘编辑’按钮并...

进行金蝶迷你版反审核的操作步骤如下：首先启动软件并登录账号。接着，定位至需要反审核的单据或凭证所在模块，如财务或采购模块。在单据或凭证的详细信息页面或列表中，寻找反审核选项并点击。操作后，系统会提示确认，通过后单据或凭证的审核状态将被撤销，返回未审核状态。重要的是，执行反审核需特定权限...

第一步，按下键盘上的Ctrl+F12键，系统会进入反结账模式。第二步，使用审核人员的身份登录系统，查询到需要进行反结账的凭证。第三步，按照前文所述的步骤，进行成批销章操作，以此完成反结账。综上所述，无论是对于反记账还是反结账的情况，金蝶财务软件提供了较为简便的操作流程。关键步骤在于，首先...

在金蝶财务软件中，反审核凭证是一项常见的操作。首先，您需要在凭证列表中找到需要反审核的凭证，然后选中它。接着，在工具栏中寻找“反审核”菜单项，点击即可完成操作。另一种方法是直接打开需要反审核的凭证，然后点击“反审核”菜单项。但请注意，进行反审核的前提是该凭证所对应的期间必须是当前期间...

在金蝶专业版软件中，反审核凭证的操作流程如下：首先，用户需打开金蝶专业版软件并登录账号。登录后，系统会展示凭证管理界面。在这里，用户可以查看所有的凭证记录。接下来，用户需要找到需要反审核的具体凭证。找到需要反审核的凭证后，用户可以选中该凭证。在选中的凭证上右键点击，系统会弹出一个快捷菜单...

金蝶KIS撤销凭证审核，即反审核，操作方法如下：首先，使用具有审核权限的用户登录相应的账套系统。接着，系统会显示当前所有凭证，你需要从中筛选出需要取消审核的凭证。重点关注那些已完成审核，但还未过账的凭证。找到符合条件的凭证后，进行下一步操作。点击菜单栏中的【编辑】选项，然后选择【成批销章...