销售方将增值税专用发票金额多开了怎样办

发布网友 发布时间：2022-04-25 23:56

我来回答

共5个回答

懂视网 时间：2022-07-23 01:19

1、发现增值税票开多了之后，财物人员要及时保留相关原件，查找出现错误的原因。

2、之道错在哪里之后，如果确属开票中的错误，要及时向当地税务部门申报，上传发表和相关说明。

3、可以通过网上或者去人的方式向税务机关申请，耐心等待税务部门的审核。再次之前准备相关发票和材料的复印件并加盖公章。填报《开具红字增值税专用发票申请单》。

4、税务机关审核通过之后，会发给一个《开具红字增值税专用发票通知单》，这样销售方就可以重新开具红字增值税专用发票。

5、销售方根据《开具红字增值税专用发票通知单》中的内容开具红字增值税专用发票，注意与申请单项目和数字保持一致。

6、以新开具的红字增值税专用发票冲抵原先多开的增值税发票。

热心网友 时间：2022-07-22 22:27

您好，销售方将*专用*金额多开可以采用作废重开，或者红冲重开的方式进行处理。具体解释如下：

  1.如果您错开的*是本月的*，您可以直接作废该*，之后重开正确的*。

   

  2.如果您错开的*是跨月的*，就需要冲红重开。

  建议您在开*时注意检查各项信息是否正确，免得开错麻烦呢~

热心网友 时间：2022-07-22 23:45

销售方将*专用*金额多开了解决方法如下：
1、如果是本月的，直接去国税局作废*，之后重开正确的*；
2、如果是跨月的*有误，就需要冲红重开。开错的*金额在下个月申报成功以后，再去税局申请退税。
*专用*是由国家税务总局监制设计印制的，只限于*一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是*计算和管理中重要的决定性的合法的专用*。实行*专用*是*改革中很关键的一步，与普通*不同，不仅具有商事凭证的作用，由于实行凭*注明税款扣税，购货方要向销货方支付*。具有完税凭证的作用。
更重要的是，*专用*将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来，保持了税赋的完整，体现了*的作用。*，是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款项凭证。现行税制*分为（普通*）和（*专用*）两大类。普通*是指*专用*以外的纳税人使用的其他*。简单来说，*就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，*主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，*主要是用来报销的。
《*管理办法实施细则》第二十七条 开具*后，如发生销货退回需开红字*的，必须收回原*并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
开具*后，如发生销售折让的，必须在收回原*并注明“作废”字样后重新开具销售*或取得对方有效证明后开具红字*。

热心网友 时间：2022-07-23 01:20

1.
如果当月购方未认证，及时退回*让销方作废之后，重新开具。
2.
如果隔月购方未认证，退回*让销方开具
负数*
，然后重新开具正数*。
3.
如果购方已认证，则跨月后，购方申请部分
红冲
或全额红冲，将申请好的
红字*
信息表交于销方开具负数*。

热心网友 时间：2022-07-23 03:11

*专票的金额开多了，处理方法是：
1.
将金额错误的*专票作废（当月的*），或冲红（跨月的*）。
2.
重新开具一张新的、金额正确的*专票。