科目余额表平、资产负债表不平的问题怎么解决???

发布网友发布时间：2022-04-25 21:55

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热心网友时间：2022-06-17 21:28

那就再补一张分录：借：本年利润贷：利润分配其实这张分录你在1月份结转时就应该做的。
再说如果不做这张分录，你本年利润中的贷方减少了，利润分配中的贷方增加了，安理也应该平的。追问我1月份补录了，余额表和负债表都平了，这次2月份科目余额表平了负债表又不平了。如果再做一个借：本年利润贷：利润分配这样就都平了，可我不能每个月都多一笔这个分录吧？

追答如果你1月份已经做了此分录，2月份就不能再做了。
2月份的资产负债表不平，估计你2月份的账面登记数有差错，再找找看。
要注意这笔利润分配在实际分配时还得做分录，不要认为分掉就不做分录了。