如何开红字发票
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发布时间：2022-04-24 12:14
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热心网友
时间：2022-07-10 03:19
可以在系统中按“*作废”处理，一旦过月就只能能够开具红字*。
第二种：过月才发现*开具有误。
一、属于销售方开票有误而购买方拒收（当时给购买方），销售单位应当在*专用*认证期内（180天），向销售方单位主管税务机关填报《开具红字*专用*申请单》，并在申请单上填写购买方拒收的具体原因，同时填写对应的蓝字*专用*的信息，并提供有购买方出具的写明拒收理由、错误具体事项以及正确内容的书面材料。经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字*专用*通知单》，销售单位据此可以开具红字*专用*了。
二、属于销售方开票有误等原因尚未将*专用*交付给购买方，销售单位应当在*专用*认证期内（180天），向销售方单位主管税务机关填报《开具红字*专用*申请单》，并在申请单上填开具错误的具体原因，同时填写对应的蓝字*专用*的信息，并向销售单位主管税务机关提供有写明*专用*开具错误的具体理由、错误具体事项以及正确内容的书面材料。经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字*专用*通知单》，销售单位据此可以开具红字*专用*了。
第三种、购买方到主管税务机关申请《开具红字*专用*申请单》时：
一、购买方已经“认证相符”，并且已经抵扣了*，需要到主管税务机关填报《开具红字*专用*申请单》，不需要填写对应的蓝字*专用*信息，经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字*专用*通知单》，据此所列的*税额，从购买方的当期进项税额中转出。
购买方取得红字专用*后，连同留存的《开具红字*专用*通知单》一起作为记账凭证。
二、*专用*为“纳税人识别号认证不符”、“专用*代码、号码认证不符”的，在向主管税务机关填报《开具红字*专用*申请单》时，需要填写相对应的蓝字*专用*的信息，经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字*专用*通知单》，此时作为购买方由于*专用*在系统中未认证过，所以购买方不需要进行进项税转出。
三、*联和抵扣联均无法认证。
在向主管税务机关填报《开具红字*专用*申请单》时，需要在申请单上填写具体原因，以及相对应的蓝字*专用*的信息，经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字*专用*通知单》，此时作为购买方由于*专用*在系统中未认证过，所以购买方不需要进行进项税转出。
满意请采纳。追问我们单位是个体户，开的是普通的千位*
热心网友
时间：2022-07-10 04:54
先进入*开票系统，在菜单栏找到红字*申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的*资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。导出电子信息，国税网站—网上申请—*管理类—红字*申请单，上报。
提问现在需要开的红字*不是退一次的货款，是多次少量
所以这个红字*的金额，没有相对应的正常*来冲，请教一下老师，这个怎么解？
回答把原来*金额直接开具红字*就可以了
感谢您的提问，祝您生活愉快！
提问原来的*金额和现在要开的负数*金额对不上怎么办呢？
回答如果原正数*带的清单，现在进行红字*申请单填开同样也是不允许带清单的，按照规定只能将清单上的商品汇总成1行-8行，最多8行商品来开具红字*申请单！另外如果原正数*保存在数据库中，你开申请单的时候系统会自动调出原*信息的。
提问我的意思是现在需要开的负数*是以前多次货款的零头累计
回答负数*最好不要开.放在下个月开在同一张*上开.
提问什么意思？能麻烦老师说的具体一点吗？
回答您的问题不是红字*怎么开吗
提问我的意思是：我这次需要开的红字*，是以前多次*的零头累计金额，所以没有一个可以相对应的正数*金额来冲。就咨询一下专业的老师，这个要怎么解决？
回答一、*一般纳税人开具*专用*（以下简称“专用*”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合*作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用*的，按以下方法处理：（一）购买方取得专用*已用于申报抵扣的，购买方可在**管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字*专用*信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用*信息，应暂依《信息表》所列*税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用*后，与《信息表》一并作为记账凭证。购买方取得专用*未用于申报抵扣、但*联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用*信息。销售方开具专用*尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将*联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用*信息。
感谢您的提问，祝您生活愉快！
热心网友
时间：2022-07-10 06:45
