内河公路货物运输发票抵扣税月底填什么申报表
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发布时间：2023-07-10 18:24
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时间：2024-07-20 12:00
（适用*一般纳税人）
根据《中华人民共和国*暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。
纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXX纳税人名称:XXXXXXXXXX有限公司
所属行业：通信设备、计算机及其他电子设备制造业 （公章）法定代表人名称：XXX
注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 营业地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX
开户银行及账号：XXXX银行XXXX支行 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 企业登记注册类型：中外合资经营企业
电话号码：XXXXXXXXXXXX税款所属期：2008-07-01至2008-07-31
填表日期：2008-08-07 金额单位：元（列至角分）
项 目 栏次 一般货物及劳务 即征即退货物及劳务
本月数 本年累计数 本月数 本年累计数
销售额 （一）按适用税率征税货物及劳务
其中：应税货物销售额
应税劳务销售额
纳税检查调整的销售额
（二）按简易办法征税货物销售额
其中：纳税检查调整的销售额
（三）免、抵、退出口货物销售额 ----- ------
（四）免税货物及劳务销售额 ------ ------
其中：免税货物销售额 ------ ------
免税劳务销售额 ------ ------
税款计算 销项税额
进项税额 XXXXXXXXXX
上期留抵税额
进项税额转出
免抵退货物应退税额
按适用税率计算纳税检查应补缴税额
应抵扣税额合计
实际抵扣税额
应纳税额
期末留抵税额
简易征收办法计算的应纳税额
按简易办法计算纳税检查应补缴税额
应纳税额减征额
应纳税额合计
税款缴纳 期初未缴税额（多缴为负数）
实收出口开具专用缴款书退税额
本期已缴税额
①分次预缴税额
②出口开具专用缴款书预缴税额
③本期缴纳上期应纳税额
④本期缴纳欠缴税额
期末未缴税额（多缴为负数）
其中：欠缴税额（≥0）
本期应补(退)税额
即征即退实际退税额
期初未缴查补税额
本期入库查补税额
期末未缴查补税额
授权声明 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 为代理一切税务事宜，现授权（地址） 为本纳税人的代理申报人，任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 申报人声明 此纳税申报表是根据《中华人民共和国*暂行条例》的规定填报的，我相信它是真实的、可靠的、完整的。
授权人签字： 声明人签字：
以上是申报表格式,就在进项税额中反映就可以了.
值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXX纳税人名称：XXXXXXXXXXX有限公司
税款所属期：2008-07-01至2008-07-31 填表日期：2008-08-07 金额单位：人民币元
一、申报抵扣的进项税额
项目 栏次 份数 金额 税额
（一）认证相符的防伪税控专用*
其中：本期认证相符且本期申报抵扣
前期认证相符且本期申报抵扣
（二）非防伪税控*及其他扣税凭证 3 4,153.00 290.71
其中：海关完税凭证
农产品收购凭证及普通*
废旧物资*
运费* 3 4,153.00 290.71
6%征收率
4%征收率
（三）期初已征税款
当期申报抵扣进项税额合计
二、进项税额转出额
项目 栏次 税额
本期进项税转出额
其中：免税货物用
非应税项目用
非正常损失
按简易征收办法征税货物用
免抵退税货物不得抵扣进项税额
纳税检查调减进项税额
未经认证已抵扣的进项税额
三、待抵扣进项税额
项目 栏次 份数 金额 税额
（一）认证相符的防伪税控*专用*
期初已认证相符但未申报抵扣
本期认证相符且本期未申报抵扣
期末已认证相符但未申报抵扣
其中：按照税法规定不允许抵扣
（二）非防伪税控*及其他扣税凭证
其中：17%税率
13%税率及扣除率
10%扣除率
7%扣除率
6%征收率
4%征收率
四、其他
这是申报表(二)的格式及填列.看到3 4,153.00 290.71 这行数字了吗?这是我本月在税务局认证了3份运输*,金额是4153 税额290.71,只要在这两行填列这可以了.看看仔细!!
热心网友
时间：2024-07-20 12:01
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时间：2024-07-20 12:01
