单位强迫办公务卡怎么办
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发布时间：2022-04-25 08:08
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时间：2023-11-08 04:02
公务卡使用管理制度 为进一步规范财务报销制度，方便各单位用款，减少现金支付结算，提高支付透明度，加强财务监督，根据相关文件规定，结合我局工作实际，特制定本制度。
一、公务卡的开支范围 公务卡的公务支出，主要是指在办理支付业务中原使用现金结算的经费支出，包括差旅费、会议费、招待费、交通费和零星购买支出等市财政局规定的公务卡强制结算目录的项目。
二、公务卡的管理(一)公务卡实行“一人一卡实名管理。单位工作人员发生变动:对新增工作人员，应及时组织办理公务卡的申领手续;
对调离本单位的，应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。
(二)公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为2至5万元。公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理。
(三)持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询;涉及公务消费的，可要求办公室予以帮助。
公务卡的报销管理(一)持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得*等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证(银联小票)。
(四)确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，持卡人应预先告知所在部门，由该部门领导受托以书面形式向办公室提出借款申请，代为办理相关借款手续。办公室核准后，先将资金转入该持卡人公务卡内，持卡人返回单位后按办公室要求时间补办报销、还款手续。
(五)因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时将相应款项交回办公室，并由办公室财务人员及时退回单位零余额账户。
(六)公务卡能够透支提现，透支提现的相关费用由持卡人承担。
(七)超过还款日还款的，因持卡人报销不及时
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时间：2023-11-08 04:02
公务卡使用管理制度 为进一步规范财务报销制度，方便各单位用款，减少现金支付结算，提高支付透明度，加强财务监督，根据相关文件规定，结合我局工作实际，特制定本制度。
一、公务卡的开支范围 公务卡的公务支出，主要是指在办理支付业务中原使用现金结算的经费支出，包括差旅费、会议费、招待费、交通费和零星购买支出等市财政局规定的公务卡强制结算目录的项目。
二、公务卡的管理(一)公务卡实行“一人一卡实名管理。单位工作人员发生变动:对新增工作人员，应及时组织办理公务卡的申领手续;
对调离本单位的，应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。
(二)公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为2至5万元。公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理。
(三)持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询;涉及公务消费的，可要求办公室予以帮助。
公务卡的报销管理(一)持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得*等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证(银联小票)。
(四)确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，持卡人应预先告知所在部门，由该部门领导受托以书面形式向办公室提出借款申请，代为办理相关借款手续。办公室核准后，先将资金转入该持卡人公务卡内，持卡人返回单位后按办公室要求时间补办报销、还款手续。
(五)因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时将相应款项交回办公室，并由办公室财务人员及时退回单位零余额账户。
(六)公务卡能够透支提现，透支提现的相关费用由持卡人承担。
(七)超过还款日还款的，因持卡人报销不及时
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公务卡使用管理制度 为进一步规范财务报销制度，方便各单位用款，减少现金支付结算，提高支付透明度，加强财务监督，根据相关文件规定，结合我局工作实际，特制定本制度。
一、公务卡的开支范围 公务卡的公务支出，主要是指在办理支付业务中原使用现金结算的经费支出，包括差旅费、会议费、招待费、交通费和零星购买支出等市财政局规定的公务卡强制结算目录的项目。
二、公务卡的管理(一)公务卡实行“一人一卡实名管理。单位工作人员发生变动:对新增工作人员，应及时组织办理公务卡的申领手续;
对调离本单位的，应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。
(二)公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为2至5万元。公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理。
(三)持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询;涉及公务消费的，可要求办公室予以帮助。
公务卡的报销管理(一)持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得*等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证(银联小票)。
(四)确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，持卡人应预先告知所在部门，由该部门领导受托以书面形式向办公室提出借款申请，代为办理相关借款手续。办公室核准后，先将资金转入该持卡人公务卡内，持卡人返回单位后按办公室要求时间补办报销、还款手续。
(五)因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时将相应款项交回办公室，并由办公室财务人员及时退回单位零余额账户。
(六)公务卡能够透支提现，透支提现的相关费用由持卡人承担。
(七)超过还款日还款的，因持卡人报销不及时
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公务卡使用管理制度 为进一步规范财务报销制度，方便各单位用款，减少现金支付结算，提高支付透明度，加强财务监督，根据相关文件规定，结合我局工作实际，特制定本制度。
一、公务卡的开支范围 公务卡的公务支出，主要是指在办理支付业务中原使用现金结算的经费支出，包括差旅费、会议费、招待费、交通费和零星购买支出等市财政局规定的公务卡强制结算目录的项目。
二、公务卡的管理(一)公务卡实行“一人一卡实名管理。单位工作人员发生变动:对新增工作人员，应及时组织办理公务卡的申领手续;
对调离本单位的，应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。
(二)公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为2至5万元。公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理。
(三)持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询;涉及公务消费的，可要求办公室予以帮助。
公务卡的报销管理(一)持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得*等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证(银联小票)。
(四)确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，持卡人应预先告知所在部门，由该部门领导受托以书面形式向办公室提出借款申请，代为办理相关借款手续。办公室核准后，先将资金转入该持卡人公务卡内，持卡人返回单位后按办公室要求时间补办报销、还款手续。
(五)因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时将相应款项交回办公室，并由办公室财务人员及时退回单位零余额账户。
(六)公务卡能够透支提现，透支提现的相关费用由持卡人承担。
(七)超过还款日还款的，因持卡人报销不及时
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时间：2023-11-08 04:02
公务卡使用管理制度 为进一步规范财务报销制度，方便各单位用款，减少现金支付结算，提高支付透明度，加强财务监督，根据相关文件规定，结合我局工作实际，特制定本制度。
一、公务卡的开支范围 公务卡的公务支出，主要是指在办理支付业务中原使用现金结算的经费支出，包括差旅费、会议费、招待费、交通费和零星购买支出等市财政局规定的公务卡强制结算目录的项目。
二、公务卡的管理(一)公务卡实行“一人一卡实名管理。单位工作人员发生变动:对新增工作人员，应及时组织办理公务卡的申领手续;
对调离本单位的，应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。
(二)公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为2至5万元。公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理。
(三)持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询;涉及公务消费的，可要求办公室予以帮助。
公务卡的报销管理(一)持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得*等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证(银联小票)。
(四)确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，持卡人应预先告知所在部门，由该部门领导受托以书面形式向办公室提出借款申请，代为办理相关借款手续。办公室核准后，先将资金转入该持卡人公务卡内，持卡人返回单位后按办公室要求时间补办报销、还款手续。
(五)因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时将相应款项交回办公室，并由办公室财务人员及时退回单位零余额账户。
(六)公务卡能够透支提现，透支提现的相关费用由持卡人承担。
(七)超过还款日还款的，因持卡人报销不及时
