反写老是显示窗式比对失败增值税未申报或是未比对该怎么解决?- 问一问

发布网友发布时间：2022-05-02 02:47

共1个回答

热心网友时间：2022-06-27 05:15

摘要1)企业确定自身属于月报还是季报企业2)月报企业:用户需要每月进行申报后才能清卡/反写,具体按照一般纳税人的抄报操作流程即可(先在开票软件中上报汇总,然后财务做网上申报,申报成功后反写)3)季报企业:遵循季度进行申报,其他月份进系统时会自动清卡(建议每月1-15号查看开票截止日期是否自动跳至下月,如未跳转,请及时联系服务单位)注意:小规模纳税人不清楚自己是月报还是季报,请咨询当地税务局(三)个体工商户(定额定期用户)问题原因:定额定期用户每月需要等税局批量申报后才可以清卡解决方案:错开月初抄报高峰期,尽量在每月7号之后再进行抄报清卡窗式比对失败*未申报或未比对解决方法解释:票、表、比对票 = 税控设备开票金额表 = *申报表比对 = 税控盘做了上报汇总之后,会计再进行电子申报,系统会自动进行票表比对,比对通过了才可以清卡解释:月报、季报月报用户:一般纳税人、小规模自开专票纳税人,每个月都要申报以后才能反写清卡季报用户:个体户、小规模企业核定为季报的,每年的1月、4月、7月、10月需要申报*表正确操作流程如下:第一步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【上报汇总】第二步、由会计电子申报【*申报表】第三步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【反写】注意:月报用户:每次都要按照以上流程走季报用户:每年的4月、7月、10月、1月按照以上流程操作,其他月份可以直接上报汇总,再反写解决方案:1、如果你提前申报了,在未缴税的情况下,你可以把申报表作废,再重新申报,它也会进行比对,你就可以反写清卡了.2、去税务大厅清卡(提示:有些地方还可以联系税控服务人员,把税号给他,让他给你在税局做比对后,你就可以清卡了!当然,有些工作人员不方便操作的,也请谅解)咨询记录 · 回答于2021-10-09反写老是显示窗式比对失败*未申报或是未比对该怎么解决？1)企业确定自身属于月报还是季报企业2)月报企业:用户需要每月进行申报后才能清卡/反写,具体按照一般纳税人的抄报操作流程即可(先在开票软件中上报汇总,然后财务做网上申报,申报成功后反写)3)季报企业:遵循季度进行申报,其他月份进系统时会自动清卡(建议每月1-15号查看开票截止日期是否自动跳至下月,如未跳转,请及时联系服务单位)注意:小规模纳税人不清楚自己是月报还是季报,请咨询当地税务局(三)个体工商户(定额定期用户)问题原因:定额定期用户每月需要等税局批量申报后才可以清卡解决方案:错开月初抄报高峰期,尽量在每月7号之后再进行抄报清卡窗式比对失败*未申报或未比对解决方法解释:票、表、比对票 = 税控设备开票金额表 = *申报表比对 = 税控盘做了上报汇总之后,会计再进行电子申报,系统会自动进行票表比对,比对通过了才可以清卡解释:月报、季报月报用户:一般纳税人、小规模自开专票纳税人,每个月都要申报以后才能反写清卡季报用户:个体户、小规模企业核定为季报的,每年的1月、4月、7月、10月需要申报*表正确操作流程如下:第一步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【上报汇总】第二步、由会计电子申报【*申报表】第三步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【反写】注意:月报用户:每次都要按照以上流程走季报用户:每年的4月、7月、10月、1月按照以上流程操作,其他月份可以直接上报汇总,再反写解决方案:1、如果你提前申报了,在未缴税的情况下,你可以把申报表作废,再重新申报,它也会进行比对,你就可以反写清卡了.2、去税务大厅清卡(提示:有些地方还可以联系税控服务人员,把税号给他,让他给你在税局做比对后,你就可以清卡了!当然,有些工作人员不方便操作的,也请谅解)