如果我想只认证抵扣*,不付款,不进费用,这个凭证我要怎么做呢?

1、如果是购买实物取得的发 票，只认证抵扣发 票，不付款，会计分录 借：原材料（库存商品）借：应交税费---应交增值税（进项税额）贷：应付账款（其他应付款）2、如果不是购买实物取得的发 票，而是购买服务的发 票，只认证抵扣发 票，不付款，会计分录 借：长期待摊费用 借：应交税费---应...

1、若是垫付出差费就填写付款凭证。会计分录参考如下：借：管理费用——差旅费 贷：库存现金/银行存款 如果是预支，当报销金额大于借款金额时，填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时，填写转账凭证。会计分录为：借出时：借：其他应收款——出差人员 贷：库存现金/银行存款 报销时，钱全部花完会计分录...

该科目可能设置了核算项目，在核算时必须输入核算项目。如，应付账款，设置按供应商分类核算，输入应付账款，点击回车后就要输入供应商名称，如果不输入，在保存凭证的时候不让保存。点击一下科目框，哪个需要核算项目就会在凭证下方显示其核算项目名称，然后会有一个空白框，用鼠标单击一下，然后按F4键浏览...

发票开出来，对方不打款可以先找到需方的业务员进行协调，或者作废发票。如果找相关的业务员不好用，我们就可以找到负责该笔业务的科长进行协调。如果业务员和科长都找了，还是不管用，我们需要找这笔业务的分管副总来协调解决。如果依然不能解决，我们只有找出想当初供需方的合同。在合同中找到相关的付款的...

可以给老板开一张收款收据。作为自制凭证，证明取得老板个人现金，连同发票入账。将来还款时，开据付款收据。支出现金。借：其他应付款 贷：库存现金 如果将来不还老板钱了。借：其他应付款 贷：营业外收入

无论是付款方还是收款方，都需要注意电汇单据和收款回单的不同作用。电汇单据作为付款方的凭证，而收款回单则是收款方的凭证。准确理解这两种凭证的不同功能，有助于双方更有效地进行财务处理，确保资金流转的透明度和准确性。在日常工作中，如果遇到复杂的财务操作，可以寻求专业的财务人员或会计师的帮助。

收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。《税收...

对方上月已给发票,本月收到现金时也应开收款收据的.如果对方就是不开,你可以开据现金支出单,说明用途,让单位领导和经手人签字后,作为自制的原始凭证入账.

首先，你开了多少发票就确认多少收入 借：应收账款——客户名称 贷：主营业务收入 应缴税费——增值税（销项税）然后就是对方付款的问题 已经支付的12000 借：银行存款 12000 贷：应收账款12000 最后3000也就是费用部分 是对方代垫的销售费用吧 借：销售费用——业务宣传费 3000 贷：应收账款 ...

第六条，企业当年度实际发生的相关成本、费用，由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算；但在汇算清缴时，应补充提供该成本、费用的有效凭证。温馨提示：以上解释仅供参考。应答时间：2021-11-02，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。