发布网友 发布时间:2022-05-01 07:19
共4个回答
热心网友 时间:2022-06-26 00:23
因为如果报销付款中出现连续多张连号的*,则该*可能存在不符合业务的真实性,所以为了防止违规报销,规定*连号不能报账。
*连号会让公司财务认为有作弊的嫌疑,因为一般出差乘车的时候,一个人人坐一次,只有一张车票,不可能是2张或多张车票,所以*号码不会连号。因此有些公司规定,*连号的不给报销。
从*的角度来看,只要是正规的*,都可以报销的,税务部门都承认的。
从财务内部审核的角度讲,要对费用的真实性和合理性要做出评定,所以不连号,认为有可以作假,所以做出不报的理由,但从税务和会计正常的角度找,这个是符合做账的票据,是可以报销的,且是可以税前列支的。
扩展资料:
一、报销费用的填制要求
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和*到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
二、报销单据的审核
1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
参考资料来源:百度百科-报销
热心网友 时间:2022-06-26 00:24
从*的角度来看,只要是正规的*,都可以报销的,税务部门都承认的。热心网友 时间:2022-06-26 00:24
从财务内部审核的角度讲,他要对费用的真实性和合理性要做出评定,所以不连号,他认为你有可以作假,所以他做出不报的理由,但从税务和会计正常的角度找,这个是符合做账的票据,是可以报销的,且是可以税前列支的。
热心网友 时间:2022-06-26 00:25
只要是正规*都可以报的