如何写报销单(白条)

发布网友 发布时间：2022-04-30 19:06

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热心网友 时间：2022-06-30 03:16

本人于****年**月**日，因为***事外出办事。在此期间***（把费用明细写上去）申请人：xxx日期：x年x月x日备注：报销的时候最好要有*，否则财务那边入不了账的。没有*的部分可以以差旅费补助的名义报销。

就类似于公司自己制定一个补助标准，报销售不需要*，就按这个标准直接报销。自负盈亏。

扩展资料：

1、报销费用的填制要求

a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和*到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

参考资料：

百度百科-报销

热心网友 时间：2022-06-30 03:16

本人于****年**月**日，因为***事外出办事。
在此期间***（把费用明细写上去）

申请人：xxx
日期：x年x月x日

备注：报销的时候最好要有*，否则财务那边入不了账的。没有*的部分可以以差旅费补助的名义报销。就类似于公司自己制定一个补助标准，报销售不需要*，就按这个标准直接报销。自负盈亏。

扩展资料

报销单报销流程：
1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

参考资料：百度百科-《出纳业务真账实操》

热心网友 时间：2022-06-30 03:17

热心网友 时间：2022-06-30 03:17

热心网友 时间：2022-06-30 03:18