应付会计收到供应商的专票要在U9系统怎么操作啊?

发布网友发布时间：2022-04-30 20:13

共1个回答

热心网友时间：2022-06-30 21:47

U9是什么东西求普及。
我说下K3的吧，财务软件基本的数据库流程都是一样的。先输入入库单，供应链模块里有采购管理，点进去后有个外购入库，点进去选择入库单新增。进去吧日期，供应商名称，下边的部门和经手人，审核人都填上。保存后审核。然后去生成*。在维护里找到这个单子，在上边的下拉菜单中选择下推生成专用*。把不含税单价敲上。检查下金额和税额跟*上是不是一样，最后保存审核勾稽*（手动和自动都行，最好自动）然后再供应链里有个存货核算，点进去选择外购入库核算，点进去点上边有个核算俩字，点了以后退出来。然后找到凭证管理，点进去，在左边选择外购入库，点重置后，会看到你刚才输入的*。让后打钩选择后生成凭证，下边你就会了吧。
希望采纳。