我的这个发票季度不能超过30万,但是本个季度开超了7万多,已经交了3200...

发布网友发布时间：2024-07-03 09:36

共1个回答

热心网友时间：2024-10-04 18:51

小规模纳税人，季度收入超过30万元。就得按开票全额计算不含税收入，缴纳全额的增值税及附加税费。
如果是37.5/1.03=36.41（不含税收入）
36.41*0.03=1.0923万元。
10923-3200=7723元（增值税）
交增值税7723元，再交附加税费
10923*0.12=1310.76元附加税费，
如果前面也交了一部分，可以补交差额。

热心网友时间：2024-10-04 18:48

小规模纳税人，季度收入超过30万元。就得按开票全额计算不含税收入，缴纳全额的增值税及附加税费。
如果是37.5/1.03=36.41（不含税收入）
36.41*0.03=1.0923万元。
10923-3200=7723元（增值税）
交增值税7723元，再交附加税费
10923*0.12=1310.76元附加税费，
如果前面也交了一部分，可以补交差额。

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