...后期发现了税务说不能抵扣了,做账怎么处理呀?

发布网友发布时间：2024-07-03 22:58

共2个回答

热心网友时间：2024-07-19 10:01

做进项税额转出，借：库存商品，贷：应交税金-应交增值税-进项税额转出。
在纳税申报表中当月抵扣在正常抵扣的项目申报，进项税额在附表二中的对应项目申报。最后总计是抵扣金额为正

热心网友时间：2024-07-19 10:00

分录一般如下：
借：库存商品
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
至于如何申报，申报表中应该由进项转出的填写的地方，具体的可以问问专管员，他会告诉你如何做的。

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