上月发票开错了,我公司已经登记入账了怎么办?

发布网友发布时间：2024-05-10 05:25

共4个回答

热心网友时间：2024-05-28 18:40

让对方先认证该发票进项抵扣联，然后填《开具红字增值税专用发票申请单》，由税务局出具《开具红字增值税专用发票通知单》，一联给你们，你们据以开具红字增值税专用发票。

热心网友时间：2024-05-28 18:39

开负数发票就可以了.

热心网友时间：2024-05-28 18:36

第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
第十五条《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。
《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。
第十六条主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》，附件4）。《通知单》应与《申请单》一一对应。
第十七条《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。
《通知单》应加盖主管税务机关印章。
《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。
第十八条购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。
第十九条销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《通知单》一一对应。

热心网友时间：2024-05-28 18:34

前几天刚开完，比较容易。
首先让对方公司出具拒收证明，然后你带着公章去国税，在那里填那个开具红字申请表就可以了。
你得把一式几联全部带齐，不齐不给办理的。
还有如果发票上项目较多，建议你带个U盘过去。