...最好890的上机案例,含 总账,固定资产,应收应付,供应链。要有很详 ...

发布网友 发布时间：2024-03-16 23:05

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热心网友 时间：2024-07-20 04:01

应收举例
收款单填加：【应收账款】—【日常业务】—【收款业务处理】
应收系统付款单用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。
 点击〖增加〗按钮，录入收款单，录入后，点击〖审核〗按钮对其进行审核。
 若用户不进行批量制单，系统在此提供用户及时制单功能，即总账系统启用后，在对结算单进行了审核后，系统会询问是否要立即制单。若选择是，则立即显示当前结算单的凭证界面；如果不想立即制单，则可以在“制单处理”功能中集中处理，则选择否，回到当前结算单卡片界面，只是该结算单处于已经审核状态。若希望批量审核收付款单，则也可在【收款单据审核】处进行批量的手工或自动审核。
 在收付款单及原始的发票、应收单都已制单后，且核销双方的控制科目不同时，在选项中选择核销制单的前提下，可以在【制单处理】节点对核销处理进行制单。
 收款单审核：【应收账款】—【日常业务】—【收款业务处理】在单据界面进行审核/弃审
 单张审核：
进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。用鼠标点击〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需要审核/弃审的单据；或点击〖定位〗按钮点击〖审核〗按钮， 在单据列表界面选择要审核/弃审的单据：

其他转账处理：
 应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。
单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应收】。
在货款、其他应收款和预收款复选框中选择需要处理的单据。
输入转出户、转入户等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额。
 选择【日常处理】菜单项下【制单处理】进行制单
用鼠标单击左边选择“制单类型”，制单类型包括发票制单和应收单制单、结算单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。
输入完查询条件，单击〖确认〗。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。
输入制单日期，并在“凭证类别”栏目处，用下拉框为每一个制单类型设置一个默认的凭证类别。可以在凭证中修改该类别。
凭证删除：通过凭证查询来查看、修改、删除、冲销应收账款系统传到账务系统中的凭证。
【单据查询】，选择【凭证查询】
恢复操作：对原始单据进行了审核、对收款单进行了核销等操作后，发现操作失误，可将其恢复到操作前的状态，进行修改。
在菜单条上选取【其他处理】-【期末处理】-【取消操作】。
在“操作类型”下拉框中选择恢复的类型。系统提供了如下类型：

这个很多啊

热心网友 时间：2024-07-20 03:58

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热心网友 时间：2024-07-20 03:59

额、、我们现在用的都是852的、、

热心网友 时间：2024-07-20 03:56

网上书店有卖“用友？？？实验指导书”，我就买了三种(??? 是总账，供应链，生产管理)可以指导你一步一步地操作，靠这么点的地方写，根本就不系统。