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...实际支付了工人2万,年度终了汇算清缴时如何调整?

发布网友 发布时间:2024-03-27 06:49

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热心网友 时间:2024-04-28 19:19

这个问题计提方式建议如下:
应付福利费=工资总额×14%
这个前提就是说你的工资总额多少,相应按比率提取的应付福利费也多少。说明白一点,你工资总额100万元,那么按比率提取的应付福利费是14万元。假如你的允许税前扣除工资(即我们常说的计税工资)是80万元,那么就是说你有20万元(100-80),在计算企业所得税时要作纳税增加调整,那么相应按比率提取的应付福利费2.8万元(100-80)×14%也要作纳税增加调整。
那么今年贵单位如果利润总额100万元的,在计算应纳税所得额时应该是:(100+20+2.8)×33%,这里没有考虑其他调整因素,如也按工资比率提取的职工教育费(因你未提到)等等。
从以上就明白了,工资允许扣除的,按相应比率提取的福利费、职工教育费等也允许扣除,工资总额中不允许扣除的,按相应比率提取的福利费、职工教育费等也不允许扣除。
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