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企业差旅费报销标准

发布网友 发布时间:2022-04-24 04:41

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4个回答

热心网友 时间:2023-10-29 01:47

税务局或地方财政部门没有明确规定,是企业自己制定的,在税务局备案就可以。
差旅费报销制度
一、目的:
为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容:
(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市) 200元/天。上述标准范围内凭*据实报销,超过部份自理。 3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元。 三、其他有关事宜:
1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的,另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。

热心网友 时间:2023-10-29 01:47

差旅费报销单填写说明

 

1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

 

2、出差日期写上出差开始及截止的日期

 

3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容

 

4、报销日期是你填写该报销单的日期

 

5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写

 

6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改

 

7、报销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写。

 

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

 

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。悦报销差旅费报销系统

热心网友 时间:2023-10-29 01:48

我鞍山的规定是。

出差补助一天三十元标准。

别的只要有*就可以税前扣除。

热心网友 时间:2023-10-29 01:48

没有规定,企业可自行定标准。但如果计入福利费,原则上还是不超工资总额的14%。

热心网友 时间:2023-10-29 01:47

税务局或地方财政部门没有明确规定,是企业自己制定的,在税务局备案就可以。
差旅费报销制度
一、目的:
为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容:
(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市) 200元/天。上述标准范围内凭*据实报销,超过部份自理。 3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元。 三、其他有关事宜:
1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的,另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。

热心网友 时间:2023-10-29 01:47

税务局或地方财政部门没有明确规定,是企业自己制定的,在税务局备案就可以。
差旅费报销制度
一、目的:
为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容:
(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市) 200元/天。上述标准范围内凭*据实报销,超过部份自理。 3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元。 三、其他有关事宜:
1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的,另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。

热心网友 时间:2023-10-29 01:47

差旅费报销单填写说明

 

1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

 

2、出差日期写上出差开始及截止的日期

 

3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容

 

4、报销日期是你填写该报销单的日期

 

5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写

 

6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改

 

7、报销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写。

 

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

 

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。悦报销差旅费报销系统

热心网友 时间:2023-10-29 01:48

我鞍山的规定是。

出差补助一天三十元标准。

别的只要有*就可以税前扣除。

热心网友 时间:2023-10-29 01:48

没有规定,企业可自行定标准。但如果计入福利费,原则上还是不超工资总额的14%。

热心网友 时间:2023-10-29 01:47

差旅费报销单填写说明

 

1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

 

2、出差日期写上出差开始及截止的日期

 

3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容

 

4、报销日期是你填写该报销单的日期

 

5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写

 

6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改

 

7、报销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写。

 

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

 

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。悦报销差旅费报销系统

热心网友 时间:2023-10-29 01:48

我鞍山的规定是。

出差补助一天三十元标准。

别的只要有*就可以税前扣除。

热心网友 时间:2023-10-29 01:48

没有规定,企业可自行定标准。但如果计入福利费,原则上还是不超工资总额的14%。

热心网友 时间:2023-10-29 01:47

税务局或地方财政部门没有明确规定,是企业自己制定的,在税务局备案就可以。
差旅费报销制度
一、目的:
为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容:
(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市) 200元/天。上述标准范围内凭*据实报销,超过部份自理。 3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元。 三、其他有关事宜:
1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的,另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。

热心网友 时间:2023-10-29 01:47

差旅费报销单填写说明

 

1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

 

2、出差日期写上出差开始及截止的日期

 

3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容

 

4、报销日期是你填写该报销单的日期

 

5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写

 

6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改

 

7、报销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写。

 

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

 

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。悦报销差旅费报销系统

热心网友 时间:2023-10-29 01:48

我鞍山的规定是。

出差补助一天三十元标准。

别的只要有*就可以税前扣除。

热心网友 时间:2023-10-29 01:48

没有规定,企业可自行定标准。但如果计入福利费,原则上还是不超工资总额的14%。
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