差旅费的报销手续具体是怎样的?

发布网友 发布时间：2022-04-24 04:41

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热心网友 时间：2023-10-29 01:47

差旅费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。报销过程中如果凑巧碰到领导不在或者出差，会导致迟迟不能完成报销。使用好签APP可以解决报销中找领导签字的难题，可以在手机直接发送报销需要签字的文件给领导原笔迹签字，支持打印存证和安全验证~可以结合企业本身的OA和报销流程使用，提高报销效率。

热心网友 时间：2023-10-29 01:47

差旅费的报销手续具体是：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
4、出差标准：员工出差乘*通工具、住宿、补助基本标准见企业各制定的差旅费报销管理制度。

热心网友 时间：2023-10-29 01:48

一般是这样的，出差回来之后填写差旅费报销单，填完给自己的领导批准，然后把报销单给会计，会计会审核*和是否符合公司差旅费使用标准，审核完毕签字后，把单据给出纳。

出纳根据单据准备现金或者银行划款。银行划款一般汇到员工工资卡，这个人事部门有信息的。如果是现金，出纳会通知报销人到财务部门领款，领完了需要出纳和领款人在报销单上签字；如果是需要报销人退备用金，那出纳会开具收据给报销人。然后出纳把报销单和收据一起交给会计入账。

热心网友 时间：2023-10-29 01:47

差旅费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。报销过程中如果凑巧碰到领导不在或者出差，会导致迟迟不能完成报销。使用好签APP可以解决报销中找领导签字的难题，可以在手机直接发送报销需要签字的文件给领导原笔迹签字，支持打印存证和安全验证~可以结合企业本身的OA和报销流程使用，提高报销效率。

热心网友 时间：2023-10-29 01:47

差旅费的报销手续具体是：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
4、出差标准：员工出差乘*通工具、住宿、补助基本标准见企业各制定的差旅费报销管理制度。

热心网友 时间：2023-10-29 01:47

差旅费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。报销过程中如果凑巧碰到领导不在或者出差，会导致迟迟不能完成报销。使用好签APP可以解决报销中找领导签字的难题，可以在手机直接发送报销需要签字的文件给领导原笔迹签字，支持打印存证和安全验证~可以结合企业本身的OA和报销流程使用，提高报销效率。

热心网友 时间：2023-10-29 01:48

一般是这样的，出差回来之后填写差旅费报销单，填完给自己的领导批准，然后把报销单给会计，会计会审核*和是否符合公司差旅费使用标准，审核完毕签字后，把单据给出纳。

出纳根据单据准备现金或者银行划款。银行划款一般汇到员工工资卡，这个人事部门有信息的。如果是现金，出纳会通知报销人到财务部门领款，领完了需要出纳和领款人在报销单上签字；如果是需要报销人退备用金，那出纳会开具收据给报销人。然后出纳把报销单和收据一起交给会计入账。

热心网友 时间：2023-10-29 01:47

差旅费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。报销过程中如果凑巧碰到领导不在或者出差，会导致迟迟不能完成报销。使用好签APP可以解决报销中找领导签字的难题，可以在手机直接发送报销需要签字的文件给领导原笔迹签字，支持打印存证和安全验证~可以结合企业本身的OA和报销流程使用，提高报销效率。

热心网友 时间：2023-10-29 01:47

差旅费的报销手续具体是：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
4、出差标准：员工出差乘*通工具、住宿、补助基本标准见企业各制定的差旅费报销管理制度。

热心网友 时间：2023-10-29 01:48

一般是这样的，出差回来之后填写差旅费报销单，填完给自己的领导批准，然后把报销单给会计，会计会审核*和是否符合公司差旅费使用标准，审核完毕签字后，把单据给出纳。

出纳根据单据准备现金或者银行划款。银行划款一般汇到员工工资卡，这个人事部门有信息的。如果是现金，出纳会通知报销人到财务部门领款，领完了需要出纳和领款人在报销单上签字；如果是需要报销人退备用金，那出纳会开具收据给报销人。然后出纳把报销单和收据一起交给会计入账。

热心网友 时间：2023-10-29 01:47

差旅费的报销手续具体是：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
4、出差标准：员工出差乘*通工具、住宿、补助基本标准见企业各制定的差旅费报销管理制度。

热心网友 时间：2023-10-29 01:48

一般是这样的，出差回来之后填写差旅费报销单，填完给自己的领导批准，然后把报销单给会计，会计会审核*和是否符合公司差旅费使用标准，审核完毕签字后，把单据给出纳。

出纳根据单据准备现金或者银行划款。银行划款一般汇到员工工资卡，这个人事部门有信息的。如果是现金，出纳会通知报销人到财务部门领款，领完了需要出纳和领款人在报销单上签字；如果是需要报销人退备用金，那出纳会开具收据给报销人。然后出纳把报销单和收据一起交给会计入账。