增值税纳税申报表(一)中有一栏“未开具发票”,

发布网友发布时间：2023-06-11 23:24

共5个回答

热心网友时间：2024-12-11 19:15

开具*栏可以填负数。税管员或总公司问起，就解释开得上月的*，（但是上月未开票金额必须比这个数大）
但是看你公司的情况，没必要这么做吧，既然客户都不要*，你的12帐*也是随便开得，干嘛还要牵扯到上月呢？直接按你说的：“公司当月收入为100万，已开*专票20万，然后开具普通*20万，未开具就填60万”即可。下月不用管它了。
至于12张普通*，那是你们公司在税务局核定的，普票增量不复杂。不过既然没人要*，你们也没必要多买多开。
未开*金额大，税务局一般不管。追问因为我们开票都是当月开上月的票，上月的未开票金额100万，我这个月就开了40万，只是这个月的收入公司有很多没确认，所以才6万收入，两者不相符，必须在未开票里填负数，我想问的是这个负数本来就是挤出来的，它的意义是什么？
还有个问题之前去年税务局看我们没税交，叫我们补充申报涉及到一个5000元的税，叫我们下月再冲掉递减回来，但是以前会计一直没做留到这个月我才来做，那用电脑申报应该是不行吧？需要手工申报吧？速回

追答1、为什么都是本月开上月的*呢？
2、这月开*46万，未开票里冲40万，本月收入6万。但是我很担心你的未开票金额过大，可以和你们的税管员沟通，商量办法。
3、负数的意思就是开上月的*，也就是提前做收入了。
4、补缴上年的税款，通过调整上年损益来做，不需要再申报吧。

热心网友时间：2024-12-11 19:15

1、*申报表附表一“未开具*”一栏，你上月有无填写，若填写可记负数冲回，否则不可以。
2、每个企业都有其规定的*领购限额，你看一下你的*领购簿上的记录，或领*时询问税务局的工作人员。

热心网友时间：2024-12-11 19:16

其实没有那么复杂吧，简单点，开票的就算作本月的收入，没有开票的不确认收入，如果收到钱了，作为预收，下个月开票了，再冲预收确认收入即可，一般就不涉及“未开*”一栏了。

热心网友时间：2024-12-11 19:16

填报*申报表“未开具*”栏，需要根据纳税人实际发生的未开具*的业务金额，计算出不含税收入填写相应栏目。

热心网友时间：2024-12-11 19:17

每月购买的*数是税务专管员给你们核定的，看你们的实际情况核的，每个公司不一样