电子发票冲红会计应该怎么操作?
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发布时间：2023-05-11 13:16
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热心网友
时间：2023-09-10 03:06
现在很多公司都开始使用电子*了，是能节约很多工本费，而且也方便了许多，那么电子*冲红的时候应该只能操作呢?和深空网一起来学习一下吧!
电子*怎么冲红?
点击*管理——*填开管理——普通*电子版填开——负数，填写对应销项正数*代码和*号码，进入负数*开具界面，填写票面信息，检查无误后点打印开具就可以了。
1、如使用在线系统开具的*，发生错误开具、*损毁或打印不成功等情形时，需要对已开具的*(包括填用票、开具的红字*、补录票的红冲票)进行作废操作，必须在本月作废。本系统只允许对本月开具的尚未记帐的*做出作废处理。通过"*开具"——"*作废"进行*作废操作。
2、如属需作废以往月份的*或者已记账的*可通过开具红字*进行处理;如需对已开具的在线*(包括填用票、开具的红字*、补录票的红冲票)作废的，可通过菜单中"*开具"-"红字*开具"进行冲红操作;如纳税人使用*在线应用系统开具电子*前，开具的*出现错误、销售退回等原因时，需要开具一张对应的红字*进行冲销。由于在*在线应用系统中没有数据，需通过"数据采集"——"*补录"进行补录登记，待补录信息经税务人员审核通过后，可以在"补录*红冲"中进行红冲操作。
