增值税专用发票跨月忘记作废怎么办?

发布网友发布时间：2022-04-22 20:38

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热心网友时间：2023-09-10 21:20

分两种情况

一、如果是*普通*，跨月不得作废。

二、跨月的*是无法在系统进行作废，只能做*红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字*进行冲减。跨月开错的普票，进入*填开界面点击“红字”——输入*号码、*代码后核实信息无误后打印。

扩展资料

（一）采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天。

（二）采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天。

（三）采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天。

（四）将货物交付他人代销，为收到受托人送交的代销清单的当天。

（五）设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，按规定应当征收*的，为货物移送的当天。

参考资料来源：百度百科-*专用*

热心网友时间：2023-09-10 21:20

如果税已经交了的话就申请开红字*冲回来了

热心网友时间：2023-09-10 21:21

跨月不能作废，只能申请开红字*冲回。

你可以在开票系统里把把需要冲回的*填写申请单，

可参照一下：“防伪开票软件→“*管理→“专用*填开→“打开的*上的负数”→输入所要开具红字*的代码和*号码→“下一步→打印此张“负数*”将申请单及*的抵扣联及*联原件和复印件，盖上公章，拿到税务局前台受理，得到开红字*的通知单，即可开红字*。

热心网友时间：2023-09-10 21:21

不能作废，只能开具红字*了，必须是2010年1月1号以后开的。
红字*（负数*）开具方法：
1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字*专用*通知单”通知单上标明所开红字*的详细信息及开具红字*的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字*专用*通知单”开具红字*。3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“*管理”——点击“专用*填开”——点击“打开的*上的负数”——输入所要开具红字*的代码和*号码——点击“下一步”——跳出所开具的*的信息——打印此张“负数*”即可。