普票开错了跨月怎么办
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发布时间：2022-07-28 15:20
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热心网友
时间：2023-11-08 22:11
如果是需要跨月作废*，普票只需要在税控系统中输入*代码，然后开具红字*，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。如果是专票，打开税控盘后点击开具红字*，大家要根据自己的实际情况进行选择。
当月的*，如果不认证，开错后可以直接选择作废，已经认证的*不能作废，只能开具红字*。跨月的*即使不认证，也不能直接作废了，只能选择冲红，因为*没有认证，可以冲红这种**，重新给对方开一张正确的*。
(一)开具时发现有误的,可即时作废.
(二)如果跨月了不能作废,可以直接开具红字*普通*,再开具正确蓝字的*普通*.
在当月确认*错误，客户已经退回*的时候，要在系统里先作废，防止过了当月而开红票的麻烦。过月开红票的话，可以直接在开票系统里开，*管理-最上一行*开具管理--*填开--普通*填开--打开*后，最上一行中间有个负数键，点击输入2遍*代码和*号码后就可以开具*普通*负数*了。
什么是普通*？
普通*是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的收付款凭证。它是相对于*专用*而言的。
普通*由行业*和专用*组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一*、商业批发统一*、工业企业产品销售统一*等;后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算*，商品房销售*等。
综上所述，在税控系统中找到错误*，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的*联次要齐全，然后盖上公司统一的*作废章。
法律依据：《中华人民共和国*管理办法实施细则》第二十八条单位和个人在开具*时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在*联和抵扣联加盖*专用章。
热心网友
时间：2023-11-08 22:12
1. 首先，当月发现错误，在税控系统中找到错误的*，进行作废操作。
2. 其次，如果错误已经发生跨月，那么无法直接作废*，只能开具红字*。在税务的规定中，跨月的普通*不能作废，但可以开具红字*。需要注意的是，在税务系统中开具红字*时，必须收回原*并注明“作废”字样。
3. 然后，在开具正确的蓝字*前，需要填写*代码和号码。
4. 最后，如果该错误已经给退税操作带来困扰，可以联系税务机关或致电国家税务总局寻求帮助和解决方案。
以上步骤仅供参考，如果涉及到具体的税务问题，还需要结合你所在地的税务规定来进行处理。建议在处理这类问题时，咨询专业的税务人员的意见。
