差旅费的报销流程

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销.6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(...

十一、乘坐飞机需审批，其他交通工具按实际费用报销。公司差旅费报销制度及流程（6）一、私车公用车贴：每公里2元，需申请，报销时注明理由、日期、起点、终点、公里数。二、请客吃饭：每人150元，最多可报5人，报销时需写明项目、公司、客户及职务。三、出差需预申请并报预算，第三方支付部分不得报销。

差旅费报销流程：出差人员填制差旅费报销单--直属上级，分管副院长核准，财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实、合理负全面责任。财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、合法、真实、出差标准进行审核并对此负责。报销范围:差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费...

差旅费是可以报销的，那么差旅费报销的流程是怎样的呢(一)出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。(二)财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核...

一、录入业务信息 员工报销差旅费，首先需要经过会计在财务软件中录入相关业务信息。具体的会计分录操作大致为：借：差旅费（费用类科目），贷：应付账款（员工个人账户，如小明）。这些费用可根据企业实际情况，直接冲减利润或计入其他相关科目，如研发费用、售后支持费用等。二、发票登记与审核 接下来，...

差旅报销制度及流程（2）一、公司员工出差分为市内出差和远途出差。二、本规定适用于公司职工因公出差发生的差旅费开支。出差前需填写出差申请表，办理借款等手续。三、出差借款金额需提交出差事由及经费使用申请报告，审批后借款。返回后三个工作日内完成报销，未按时报销者，财务可从工资中扣回。四、出差...

员工因公出差产生的差旅费用，通常在月底时通过填写差旅费报销单进行报销。以下是报销流程和相关的细节：1. 差旅费用的构成：- 出差途中的交通费（如车票、船票、机票等）。- 住宿费。- 伙食补助费。- 其他合理支出。2. 报销方式：- 凭票报销：员工出差期间实际产生的费用，扣除补助部分后，凭有效...

差旅费报销制度及流程如下：1. 出差申请：员工在出差前需填写出差申请表，详细注明出差目的、行程安排和预计费用，并得到直接主管的审批。2. 借款：如需预支差旅费，员工需提交出差申请表和借款单，经财务部门审核后，方可领取预支款项。3. 报销申请：出差归来后，员工需在一周内提交差旅费报销申请，附上...

首先，员工需要提交差旅费报销申请，附上相关发票和凭证。申请中需要详细说明出差目的、时间、地点和费用明细。这是整个报销流程的第一步，也是非常关键的一步，申请的信息应该完整准确，以便后续的审核和批准工作。其次，申请提交后，需要进行审核。这一步骤通常由财务部门或相关管理人员完成，主要是对申请中...