普票的红字发票怎么开

发布网友 发布时间：2022-04-23 03:13

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热心网友 时间：2022-07-10 03:02

购买方可在**系统升级版中填开并上传《信息表》，并在《信息表》中填写相对应的蓝字专用*信息。主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字*信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。

根据《国家税务总局关于推行**系统升级版有关问题的公告》规定，购买方可在**系统升级版中填开并上传《信息表》，并在《信息表》中填写相对应的蓝字专用*信息。

主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字*信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字普通*，在**系统升级版中以销项负数开具。

热心网友 时间：2022-07-10 04:20

热心网友 时间：2022-07-10 05:55

热心网友 时间：2022-07-10 08:20

亲亲您好为您查询到相关的信息：当开票当月作废*的时候，可以直接将*作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字*进行负数冲平。*专票由于有抵扣有效期限，当*需要作废时一定尽早进行冲销，在开票系统中操作如下：如果在多台电脑上使用开票税盘，为了保证信息的准确性，先同步税盘*信息。*管理——*修复——*专票/普票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍微大一点。在“*管理”——“红字*管理”——"*专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。我的*未抵扣所以选择销方，录入*信息查找到*，并有信息提示是否可冲红。系统会自动引入*信息，需核对*金额税额等与原*是否一致。如果没有引入信息，可能是第一步*信息未同步。也可手工录入信息，一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传，“审核通过”可进行下一步。如果未通过需要仔细检查*是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。在“*管理”——“红字*管理”——"*专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字*。在“*管理”——“*填开”——“*专票填开”中，上方导航栏“负数”——“导入开具”，将第4步导出的信息文件选中导入，导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整，打印*。如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“*管理”——“*填开”——“*普票填开”中，导航栏“负数”——“手工开具”，录入原*信息，然后开具红票即可。

亲亲您好，以上是小编的回答，您可以参考一下，希望对您有所帮助，如有疑问也可以继续追问哟，祝您生活愉快!