【高新区代理记账】干货】企业所得税年报申报流程
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发布时间：2022-11-24 23:07
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时间：2023-10-05 04:52
1、进入网上申报系统，系统界面左边列出的是所有税种的树状图。
2、点击选择右边列出的税表，双击“封面”进入税表，进入税表后根据自己的要求填写数据，填写完毕点击保存。
3、点击选择右边列出的税表，双击“企业所得税年度纳税申报表填报表单”进入税表根据自己要求勾选相应税表，填写完毕点击保存。
4、系统界面右边列出是每个税种，都是在“企业所得税年度纳税申报表填报表单”勾选的税表。
5、需要按照填表顺序填写，“必填”和“选填”根据自己要求填写。右边税表上的导航列，列出了每张税表需要按照填表顺序依次填写，税表有必填表和选填表根据自己要求填写。
6、进入报表填写数据如果填写的数据不符合报表的验证规则，点击保存后系统提示：“您当前的报表没有通过校验，是否需要暂存”点击：否返回报表点击：“保存”退出报表。
7、报表没有通过校验点击：否后返回报表，报表内未通过验证的数据格会以红色字体显示。鼠标放置红色字体上，系统会提示红色字体未通过验证的原因。指导正确的填写方式。
8、根据自己要求填写完所有报表，主表填写完毕。点击保存，系统提示：保存成功。
9、保存完成，点击确定，系统会提示是否上传，点击是。
10、报表内逻辑检验通过没有红字提示并不代表所有报表都通过校验，如果表与表之间校验没有过，上传报表点击：“是”后，系统会提示：校验失败，不能上传。
11、如果表与表之间校验失败。系统提示：校验失败，不能上传。点击“确定”系统会弹出一个提示框，里面记录校验失败的原因，根据失败的原因修改数据。
12、所有报表填写完毕并且表内验证通过和表之间的验证都通过，点击保存系统提示：“该税种已填写完毕，是否需要上传?”点击确定，系统提示：所得税年报需要报多少税额。
13、点击确定系统弹出交易密码输入框输入密码。点击确定上传至税务机关进行受理。
14、输入密码点击确定返回税种列表，填报状态为：等待税务机关受理。
15、点击：“受理结果”系统会弹出受理结果页面，显示：“应缴税费”和“申报状态”等信息。
16、点击：关闭系统弹出“受理结果”窗口，所有税表“填报状态”变为申报成功。
这样就把整个申报流程梳理完毕的，其中的一些大同小异因公司性质的不同而又些许的不一样，但基本上流程都是这样进行的，所以诸君抓紧时间学习吧。
