财务会计中与供应商对账怎么对?

发布网友发布时间：2022-04-23 07:48

共2个回答

热心网友时间：2022-05-01 15:11

一，先由供应商提供对账单给客户，格式排版由双方达成一致。里面内容包括核算期间，金额等内容。
二，客户认同里面内容，签字盖章，电或邮回供应商作为确定之实。若不一致，不盖章，退回或由供应商重新提供新的对账单。
三，客户就对账单确定的内容，根椐相关合同或付款制度要求，打款给供应商。

热心网友时间：2022-05-01 16:29

你好，与供应商对账一般是让供应商提供月底或年底的余额，你这边核对如果不相符，就要让供应商提供明细，进行逐笔核对。

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