发布网友 发布时间:2022-06-17 13:40
共2个回答
好二三四 时间:2022-06-17 18:01
应该督促采购人员尽快拿回发票。等收到发票时,红字冲回暂估,根据发票重新入账(有差异的要进行调整)。至汇算清缴时,尚未取得发票的,做纳税调增处理;待到取得发票年度,再做纳税调减处理。
热心网友 时间:2022-06-17 15:09
楼主说的是不是应该暂估入账,第2个月没有收到*?如果暂估了,第2个月还没收到*,可以及时将这个情况向业务部门反馈,要求他们及时取得*,便于财务核算。同时公司也可以加强管理,对于暂估入账的材料可以暂不付款,等到*到的时候再予以付款,这样公司也就不会有什么损失了。