一般纳税人增值税网络申报流程

发布网友 发布时间：2022-09-19 06:39

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热心网友 时间：2023-10-26 02:27

　　(1)每月1号抄税。进入金税系统，点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”，系统弹出请选择抄税期对话框，选本期资料，确定。系统自动将本期税额抄写到税控IC卡上，并提示“*抄税处理成功”，点确定。
　　(2)抄完税后打印销项报表，点“报税处理/抄报税管理/*资料查询打印”系统弹出“*资料查询打印对话框”，选择*种类，选择月份，所属税期，打印本月发生的*汇总表及明细清单。
　　(3)远程报税。读取金税卡报税状态，打开“远程报税”点“报税状态”，系统提示，金税卡状态读取成功，可进行远程报税，点确定，再点“远程报税”系统提示“正在准备报税数据向税务局提交”，请稍候，如果操作成功，系统将提示提交成功，请稍后查询报税结果!点确定。稍等会点“报税结果”，点确定。稍等会点“报税结果”，系统弹出：报税结果查询窗口，右上角有相错误号，271D为正常，此状态表明上传数据成功，尚未进行一窗式比对，点关闭即可。
　　(4)进入网上纳税申报系统，填写申报表一般纳税人到少填6张表(“资产负债表”，“损益表”，“固定资产进项税额抵扣情况表”，“销项税(表一)”，“进项税(表二)”，“*纳税申报表”)。检查报表无误，上传报表，统提示“正在准备报税数据向税务局提交”，请稍候，如果操作成功，系统将提示提交成功，如果纳税人已开通银税联网三方协议，此时系统会提示是否扣款。请注意，现在不要点扣款，先进金税系统，点“报税结果”系统弹出“报税结果查询”窗口，右上角有个错误号：0000表示比对成功，(如错误号仍为271D，就得在金税系统内重新报税;如一窗式比对不成功的状态下点了扣款，将无法自动扣款，等报完税后上办税服务大厅或银行进行缴款，现在进入网上纳税申报系统点扣款，系统会显示扣款成功。
　　(5)清卡。进入开票系统，打开远程抄报税，点报税状态，系统弹出”报税结果查询”窗口，右上角有个错误号：0000一窗式比对成功。进入远程抄报，点“清卡操作按钮”，系统弹出“清卡操作成功，点确定。

热心网友 时间：2023-10-26 02:27

双击图标，打开申报系统。按顺序填写资产负债表、损益表、固定资产抵扣表、附表二，按认证抵扣清单填报；附表一，按开票系统中打印的汇总表、明细表填报；主表先填表头（行业），收入、销项税均按开票系统中收入填写，销项税按开票系统中的实际销项税额，进项税按认证抵扣的税额填报，应交税额自动生成。