用友u8怎么月末结转，结转时是所有的费用都会结转到本年利润里面吧，我是新公司第一次做账，您看哪错了？

发布网友发布时间：2023-03-11 13:15

共2个回答

热心网友时间：2023-11-06 06:34

怎么本年利润是667.98那，为什么啊，怎么的出来的啊，还是我哪里错了啊，急求答案，第一次用软件不懂啊，不应该是费用的和吗？
本年利润是：借方（亏损） 667.98元，是对的。
但你的分录（6）有问题：
（2）划资
借：银行存款-浦发 100047.22
贷：银行存款 100000
财务费用 47.22
（6）期间结转损益
借：本年利润 667.98
贷管理费用-交通费 650
管理费用-开办费65.2
财务费用 - 47.22
分录（6）中的贷方：财务费用应该为 - 47.22元

热心网友时间：2023-11-06 06:34

在总账-期末-自定义转账-期间损益，那里可以设置，把科目都设置为本年利润的科目后，然后进行转账生成即可