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小规模企业增值税如何交4

发布网友 发布时间:2023-10-11 23:28

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2024-11-23 19:15

应交*:20035/(1+3%)*3%=583.54元
应交城建税:583.54*7%=40.85元
应交教育费附加税:583.54*3%=17.51元
应交地方教育费附加税:583.54*1%=5.84元 。
还有购销的印花税要交,根据地税给核定征收的购入和销售金额的百分点再乘上税率。

热心网友 时间:2024-11-23 19:15

*税款:小规模纳税人开的票是含税的,含税价转换为不含税价10000/1.03=9708.74(元)
*=9708.74*0.03=291.26(元)
账务处理
借:应收账款(银行存款)10000
贷:主营业务收入 9708.74
应交税费——应交* 291.26

热心网友 时间:2024-11-23 19:16

月末按照开票和未开票的收入合计计算*。
关于全面推开营业税改征*试点的通知(财税〔2016〕36号)
第十九条小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税。
第三十四条简易计税方法的应纳税额,是指按照销售额和*征收率计算的*额,不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式:
应纳税额=销售额×征收率
第三十五条简易计税方法的销售额不包括其应纳税额,纳税人采用销售额和应纳税额合并定价方法的,按照下列公式计算销售额:
销售额=含税销售额÷(1+征收率)
第三十六条纳税人适用简易计税方法计税的,因销售折让、中止或者退回而退还给购买方的销售额,应当从当期销售额中扣减。扣减当期销售额后仍有余额造成多缴的税款,可以从以后的应纳税额中扣减。
《*会计处理规定》小规模纳税人只需在“应交税费”科目下设置“应交*”明细科目,不需要设置上述专栏及除“转让金融商品应交*”、“代扣代交*”外的明细科目。

热心网友 时间:2024-11-23 19:17

现在小规模纳税人的*率统一为3%
应纳*额=20035/1.03*3%

至于地税
主要是*的附加税:城建税(城市税率7%、县城、建制镇5%、其他的地区1%),教育费附加3%,另外还有其他地方规定的附加(请咨询当地地方税务局,每个地方都不同的)。
注:附加税是以应纳*额为基础计提的,
如教育附加费=20035/1.03*3%*3%

热心网友 时间:2024-11-23 19:17

2*0035/(1+3%)*3%=619.08
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