怎么开具红字冲销发票时信息表编号怎么填写流程
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发布时间：2022-04-28 13:18
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时间：2023-10-10 01:38
专用*红字*开票流程
一、购方申请流程
1、进入开票软件后，点击左上方“*管理---红字*信息表---红字*专用*信息表填开”，如下图。
2、点击“购买方申请---已抵扣---确定”，如下图。
3、进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息（数量、金额为负数，单价为正数；右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税）录入完整，点击右上角“打印”。如下图。
4、选择“不打印”，如下图。
5、弹开界面点击“取消”（如果还有多张*需要填开，可以点击‘确定’），如下图。
6、再次点击左上方“*管理---红字*信息表---红字*专用*信息表查询导出”，如下图。
7、进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”（可多选），点“确认”，如下图。
8、待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数*。
拓展资料
负数*即红字*，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数*申请表再经国税局批准方可开具负数*。*一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具*专用*后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用*填开错误等情况。使用电脑开票系统开票时，千万要注意，*普通*可根据实际情况，据实开具，*专用*要开负数*，必须事先报主管税务机关审批，否则不但无效，而且还违规。
资料来源：百度百科：负数*
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时间：2023-10-10 01:39
*普通*和机动车销售统一*，可以直接开具红字*，*专用*和货物运输业专票必须先填开红字*信息表并审核通过后才能填开红字*。
*专用*开具红字*流程
1.点击【*管理】—【信息表】—【红字*专用*信息表填开】。
2.弹出红字*信息表选择界面进行选择（购买方申请和销售方申请）。
注：
购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时，只要选择*种类后，不需要填写对应*代码和*号码，点确定进入填开界面；
选择销售方申请需要填写*代码及*号码。
3.系统确认可以对此张*开具负数，点击“确定”按钮。
4.进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
如果*库中无对应蓝字*信息，则输入*代码、号码后确认界面显示信息为空。
5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”（打印＝保存的意思），随后选择“不打印”。
6.点击【红字*信息表】—【红字*专用*信息表查询导出】菜单项。
7.在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。
8.待红字*信息表上传审核通过，生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字*。
9.销方开红字时，选择*管理---*填开---红字可选择直接开具输入红字信息表编号即可开具。
*普通*开具红字*流程
流程：*管理---*填开---*普通*，选择工具栏上的“红字”，录入蓝字*代码和号码，系统会自动将数据嵌入到*中（如系统未能自动嵌入数据，也可以手功填写）。
注：红字*上显示数量和金额必须为负值，否则无法开具。
本站是提供个人知识管理的网络存储空间，所
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时间：2023-10-10 01:38
专用*红字*开票流程
一、购方申请流程
1、进入开票软件后，点击左上方“*管理---红字*信息表---红字*专用*信息表填开”，如下图。
2、点击“购买方申请---已抵扣---确定”，如下图。
3、进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息（数量、金额为负数，单价为正数；右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税）录入完整，点击右上角“打印”。如下图。
4、选择“不打印”，如下图。
5、弹开界面点击“取消”（如果还有多张*需要填开，可以点击‘确定’），如下图。
6、再次点击左上方“*管理---红字*信息表---红字*专用*信息表查询导出”，如下图。
7、进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”（可多选），点“确认”，如下图。
8、待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数*。
拓展资料
负数*即红字*，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数*申请表再经国税局批准方可开具负数*。*一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具*专用*后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用*填开错误等情况。使用电脑开票系统开票时，千万要注意，*普通*可根据实际情况，据实开具，*专用*要开负数*，必须事先报主管税务机关审批，否则不但无效，而且还违规。
资料来源：百度百科：负数*
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时间：2023-10-10 01:39
*普通*和机动车销售统一*，可以直接开具红字*，*专用*和货物运输业专票必须先填开红字*信息表并审核通过后才能填开红字*。
*专用*开具红字*流程
1.点击【*管理】—【信息表】—【红字*专用*信息表填开】。
2.弹出红字*信息表选择界面进行选择（购买方申请和销售方申请）。
注：
购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时，只要选择*种类后，不需要填写对应*代码和*号码，点确定进入填开界面；
选择销售方申请需要填写*代码及*号码。
3.系统确认可以对此张*开具负数，点击“确定”按钮。
4.进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
如果*库中无对应蓝字*信息，则输入*代码、号码后确认界面显示信息为空。
5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”（打印＝保存的意思），随后选择“不打印”。
6.点击【红字*信息表】—【红字*专用*信息表查询导出】菜单项。
7.在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。
8.待红字*信息表上传审核通过，生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字*。
9.销方开红字时，选择*管理---*填开---红字可选择直接开具输入红字信息表编号即可开具。
*普通*开具红字*流程
流程：*管理---*填开---*普通*，选择工具栏上的“红字”，录入蓝字*代码和号码，系统会自动将数据嵌入到*中（如系统未能自动嵌入数据，也可以手功填写）。
注：红字*上显示数量和金额必须为负值，否则无法开具。
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时间：2023-10-10 01:39
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时间：2023-10-10 01:38
专用*红字*开票流程
一、购方申请流程
1、进入开票软件后，点击左上方“*管理---红字*信息表---红字*专用*信息表填开”，如下图。
2、点击“购买方申请---已抵扣---确定”，如下图。
3、进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息（数量、金额为负数，单价为正数；右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税）录入完整，点击右上角“打印”。如下图。
4、选择“不打印”，如下图。
5、弹开界面点击“取消”（如果还有多张*需要填开，可以点击‘确定’），如下图。
6、再次点击左上方“*管理---红字*信息表---红字*专用*信息表查询导出”，如下图。
7、进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”（可多选），点“确认”，如下图。
8、待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数*。
拓展资料
负数*即红字*，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数*申请表再经国税局批准方可开具负数*。*一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具*专用*后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用*填开错误等情况。使用电脑开票系统开票时，千万要注意，*普通*可根据实际情况，据实开具，*专用*要开负数*，必须事先报主管税务机关审批，否则不但无效，而且还违规。
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时间：2023-10-10 01:39
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时间：2023-10-10 01:39
*普通*和机动车销售统一*，可以直接开具红字*，*专用*和货物运输业专票必须先填开红字*信息表并审核通过后才能填开红字*。
*专用*开具红字*流程
1.点击【*管理】—【信息表】—【红字*专用*信息表填开】。
2.弹出红字*信息表选择界面进行选择（购买方申请和销售方申请）。
注：
购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时，只要选择*种类后，不需要填写对应*代码和*号码，点确定进入填开界面；
选择销售方申请需要填写*代码及*号码。
3.系统确认可以对此张*开具负数，点击“确定”按钮。
4.进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
如果*库中无对应蓝字*信息，则输入*代码、号码后确认界面显示信息为空。
5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”（打印＝保存的意思），随后选择“不打印”。
6.点击【红字*信息表】—【红字*专用*信息表查询导出】菜单项。
7.在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。
8.待红字*信息表上传审核通过，生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字*。
9.销方开红字时，选择*管理---*填开---红字可选择直接开具输入红字信息表编号即可开具。
*普通*开具红字*流程
流程：*管理---*填开---*普通*，选择工具栏上的“红字”，录入蓝字*代码和号码，系统会自动将数据嵌入到*中（如系统未能自动嵌入数据，也可以手功填写）。
注：红字*上显示数量和金额必须为负值，否则无法开具。
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