增值税专用发票开错了 隔月的 怎么操作?
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发布时间：2022-04-28 22:01
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热心网友
时间：2022-06-23 16:39
2、在"红字*管理"--"*专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票。*未抵扣时选择销方,录入*信息查找到*,并有信息提示是否可冲红。
3、系统会自动引入*信息,需核对*金额税额等与原*是否一致.如果没有引入信息,可能是第一步*信息未同步.也可手工录入信息,一定确保信息金额一致.信息确认无误后点击上传,"审核通过"可进行下一步。如果未通过需要仔细检查*是否重复申请冲销,信息是否正确,对方是否已抵扣等。
4、在"*管理"--"红字*管理"--"*专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上,准备开具红字*。
5、在"*管理"--"*填开"--"*专票填开"中,上方导航栏"负数"--"导入开具",将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印*。
希望帮助到你。
