发票开出来,对方不打款该怎么办?

发布网友发布时间：2022-05-12 13:00

共3个回答

热心网友时间：2023-10-09 09:55

*开出来，对方不打款可以先找到需方的业务员进行协调，或者作废*。
如果找相关的业务员不好用，我们就可以找到负责该笔业务的科长进行协调。如果业务员和科长都找了，还是不管用，我们需要找这笔业务的分管副总来协调解决。如果依然不能解决，我们只有找出想当初供需方的合同。在合同中找到相关的付款的约定，我们拿着约定到需方公司去一趟，看看需方的公司怎么说。如果需方公司就是不付款，我们就可以利用合同中的有利条款和送货凭证，找到律师进行起诉解决，法律是公正的。
《中华人民共和国*管理办法》第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具*；既收款才可以开具*，未收款就开*是违法行为；《中华人民共和国*暂行条例》第十八条 *纳税义务发生时间：销售货物或者应税劳务，为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具*的，为开具*的当天。既以开具*日期为计算税日期，不税是以收到货款为计税日期；*扣缴义务发生时间为纳税人*纳税义务发生的当天。纳税人销售货物或者应税劳务，应当向索取*专用*的购买方开具*专用*，并在*专用*上分别注明销售额和销项税额。《中华人民共和国*专用*使用规定》第十三条一般纳税人在开具专用*当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的*联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用*须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用*各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

热心网友时间：2023-10-09 09:55

*开出来，对方不打款，那么还是应该与对方多沟通协商，实在不行的话，也只能够通过*起诉的途径解决了

热心网友时间：2023-10-09 09:56

要避免这种情况
应当先开除*
然后让对方打款
然后再把*给对方