填开增值税发票时,显示出来的税额不对,怎么办

发布网友发布时间：2022-05-14 12:34

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热心网友时间：2023-10-08 22:57

填开**时，显示出来的税额不对，如果总价款也不对，可能是在输入不含税销售额时，输入了含税销售额；或在计算不含税销售额时，公式错误；如果是系统问题，可以联系税管员。

作用：*专用*是商事凭证，由于实行凭*购进税款扣税，购货方要向销货方支付*，因此也是完税凭证，起到销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明的作用。—种货物从最初生产到最终消费之间的各个环节可以用*专*连接起来，依据专用*上注明的税额，每个环节征税，每个环节扣税，让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节，一直到把商品或劳务供应给最终消费者。

扩展资料：

*普通*由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为两联：*联和记账联。

*专用*由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：

第一联：记账联，是销货方*联，是销货方的记账凭证，即是销货方作为销售货物的原始凭证，在票面上的“税额”指的是“销项税额”，“金额”指的是销售货物的“不含税金额价格”*三联是具有复写功能的，一次开具，三联的内容一致第一联是记账联。

第二联是抵扣联（购货方用来扣税）。

第三联是*联（购货方用来记账）。

参考资料来源：百度百科-*专用*

热心网友时间：2023-10-08 22:58

开具**与实际不符

1、如果开具的**比实际小，可以再补开**。

2、如果开具的**比实际大，如果发生在当月，就把原*作废，跨月了就要开红字冲销*。

常见的*作废情况主要有以下三种：

1、用票单位和个人开*后，如果发生销货退回需开红字*的，必须收回原*并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。

2、开具*时发生错误、误填等情况需要重开*的，可以在原*上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用*开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。

3、发生销售折让的，在收回原*并注明“作废”字样后，重新开具销售*；需要注意的是，开具专用*填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用*上注明“误填作废”四个字。

扩展资料

**重开，可以收回原*直接按作废处理，重新开具*。

这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。一般纳税人在开具专用*当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的*联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；

开具时发现有误的，可即时作废。作废专用*须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用*（含未打印的专用*）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

参考资料来源：百度百科-*专用*

热心网友时间：2023-10-08 22:58

原因：
（1） *的离线限定时长或者离线开票金额有误。
（2）网络不通或异常导致有未上传成功的*
解决方案：（多种）
（1）税控设备状态查询，查看离线限定时长或金额，若核定错误，去税局进行离线信息的变更。
（2）检查网络连接及配置是否正常，检测网络是否连通。若没有连通，表示网络不通或不稳定，稍后再重试手工上传；
（3）带税控盘去税局进行非征期抄报；
（4）在税局变更离线开票限额、时长。
填开**时，显示出来的税额不对，看看总价款对吗。如果总价款也不对，可能是在输入不含税销售额时，输入了含税销售额；或在计算不含税销售额时，公式错误；如果是系统问题，可以联系税管员。

热心网友时间：2023-10-08 22:59

作废重开，输入含税总金额和数量，单价自动计算

热心网友时间：2023-10-08 22:59

　　填开**时，显示出来的税额不对，看看总价款对吗。
　　如果总价款也不对，可能是在输入不含税销售额时，输入了含税销售额；或在计算不含税销售额时，公式错误；如果是系统问题，可以联系税管员。