怎样填写内部安全生产保证体系审核记录
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发布时间：2022-05-14 20:24
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时间：2023-10-28 12:06
1安全管理
目标、责任制是否落实安全生产与环境保护责任制，与施工单位签订《安全责任书》与《安全管理协议》。查文件
是否制定安全生产与环境保护管理目标制度。查制度、文件
2安全环境
管理机构是否按规定设立安全环境管理组织机构。查制度、文件
是否配备专（兼）职安环管理人员。查文件
3安全规章制度与操作规程是否有健全的安全生产规章制度，及制度执行情况。查制度、记录
各工种作业安全操作规程是否齐全。查制度
4安全费用
投入施工单位是否有安全文明施工措施费用投入。查资料
5安全教育对新进场、转岗职工是否进行安全教育培训。查记录
是否定期对职工进行安全教育。查记录
是否在作业前进行安全教育。查记录
6安全检查是否按规定定期开展日常安全检查、环保检查。查记录
是否进行专项安全检查，有无检查记录。查记录
对安全与环保检查查出的隐患和问题，是否有整改与复查情况记录。查记录
7施工、监理单位持证情况施工、监理单位资质是否在有效期内。查证书
8人员持证情况施工单位项目负责人有效安全生产考核合格证书。查证书
施工单位项目经理有效安全生产考核合格证书。查证书
安全生产管理人员有效安全资格证书。查证书
特种作业人员有效特种作业操作资格证书。查证书
9劳保用品
配备施工单位是否按要求配备合格、齐全的劳动保护用品。查记录
10应急管理对施工区域内和施工过程中可能发生的自然灾害和事故，是否编制有针对性的应急救援方案。查文件
是否落实应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。查文件、台账、现场
项目部施工单位是否定期组织实施应预案演练，有无记录。查记录
11安全技术
措施在施工组织设计中，是否编制安全技术措施。查文件
是否按安全技术交底制度履行签字手续及保存书面记录。查记录
对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，施工单位是否采取专项防护措施。查记录、现场
管道试压、碰口、置换作业，是否编制安全方案，方案是否经严格批准查记录
12施工机具施工机具的管理制度查文件
特种设备、施工机具是否经法定检验检测机构定期检验，并将检验合格证放置于明显位置。查文件
大型支架、模板搭设方案是否经过专项验收。查文件
13施工用电
安全施工单位是否建立临时用电管理制度和安全用电操作规程。查文件
是否编制临时用电方案，并应经项目技术负责人、监理单位审批。查文件
配电设施是否有可靠的防水、防雷、防潮、防小动物和绝缘措施。查现场
施工用电是否做到*配电两级保护、一机一箱一闸一漏。查现场
电线架设是否符合要求，严禁私拉乱接、铜丝代替保险丝。查现场
14施工现场施工现场是否按要求设置临时围墙（栏）、明显的安全标志、公告牌。查现场
夜间影响行人、车辆安全通行的施工部位或设备设施是否设置红色警戒标志灯。查现场
安全防护装置与设施是否齐全、完好、有效。查现场
进入场地的施工人员和管理人员是否佩戴安全帽及其他劳动防护用品。查现场
生活区、办公区、施工区是否分开设置，环境是否整洁。查现场
施工场地是否做到“工完、料净、场地清”。查现场
15消防安全施工单位是否建立消防安全责任制和各项消防安全管理制度。查文件
施工现场是否设置消防通道并保持畅通。查现场
是否配备消防水源、消防设施和灭火器材。查现场
消防器材和设施是否按期检查、校验，定期维护保养。查记录、现场
消防器材、设施、消防安全标志是否按规定放置并保持完好、有效。查现场
16危化品安全管理有使用与储存危化品的，是否指定专人负责，有无建立管理台账。查文件、台账
危化品存放点是否配置消防器材和安全警示标志。查现场
危化品存放点是否通风良好，布置合理。查现场
17施工监理是否设立安全监理机构或配备安全监理人员。查文件、
兼职安全监理人员是否经安全教育培训后上岗。记录
是否有安全生产专项监理制度。查文件
是否在监理细则中制定对施工单位安全技术措施的检查方案。查文件
对关键工序、关键部位、高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等工程是否编制专项安全监理旁站方案并按方案进行监理。查文件、现场
是否按规定对施工组织设计中安全技术措施、专项施工方案进行审查，并按规定组织专项验收。查文件、记录
是否对重要施工环节和安全事故易发工序进行巡查和记录。查记录
是否对施工现场进行定期和专项安全检查，并做好工程监理安全检查记录。查记录
检查出的重大隐患和问题是否下达整改通知书，并督促施工单位整改。查记录
有无整改复查情况记录。查记录
周例会中是否有安全生产与环境保护方面的内容，有无记录。查记录
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时间：2023-10-28 12:06
1安全管理
目标、责任制是否落实安全生产与环境保护责任制，与施工单位签订《安全责任书》与《安全管理协议》。查文件
是否制定安全生产与环境保护管理目标制度。查制度、文件
2安全环境
管理机构是否按规定设立安全环境管理组织机构。查制度、文件
是否配备专（兼）职安环管理人员。查文件
3安全规章制度与操作规程是否有健全的安全生产规章制度，及制度执行情况。查制度、记录
各工种作业安全操作规程是否齐全。查制度
4安全费用
投入施工单位是否有安全文明施工措施费用投入。查资料
5安全教育对新进场、转岗职工是否进行安全教育培训。查记录
是否定期对职工进行安全教育。查记录
是否在作业前进行安全教育。查记录
6安全检查是否按规定定期开展日常安全检查、环保检查。查记录
是否进行专项安全检查，有无检查记录。查记录
对安全与环保检查查出的隐患和问题，是否有整改与复查情况记录。查记录
7施工、监理单位持证情况施工、监理单位资质是否在有效期内。查证书
8人员持证情况施工单位项目负责人有效安全生产考核合格证书。查证书
施工单位项目经理有效安全生产考核合格证书。查证书
安全生产管理人员有效安全资格证书。查证书
特种作业人员有效特种作业操作资格证书。查证书
9劳保用品
配备施工单位是否按要求配备合格、齐全的劳动保护用品。查记录
10应急管理对施工区域内和施工过程中可能发生的自然灾害和事故，是否编制有针对性的应急救援方案。查文件
是否落实应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。查文件、台账、现场
项目部施工单位是否定期组织实施应预案演练，有无记录。查记录
11安全技术
措施在施工组织设计中，是否编制安全技术措施。查文件
是否按安全技术交底制度履行签字手续及保存书面记录。查记录
对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，施工单位是否采取专项防护措施。查记录、现场
管道试压、碰口、置换作业，是否编制安全方案，方案是否经严格批准查记录
12施工机具施工机具的管理制度查文件
特种设备、施工机具是否经法定检验检测机构定期检验，并将检验合格证放置于明显位置。查文件
大型支架、模板搭设方案是否经过专项验收。查文件
13施工用电
安全施工单位是否建立临时用电管理制度和安全用电操作规程。查文件
是否编制临时用电方案，并应经项目技术负责人、监理单位审批。查文件
配电设施是否有可靠的防水、防雷、防潮、防小动物和绝缘措施。查现场
施工用电是否做到*配电两级保护、一机一箱一闸一漏。查现场
电线架设是否符合要求，严禁私拉乱接、铜丝代替保险丝。查现场
14施工现场施工现场是否按要求设置临时围墙（栏）、明显的安全标志、公告牌。查现场
夜间影响行人、车辆安全通行的施工部位或设备设施是否设置红色警戒标志灯。查现场
安全防护装置与设施是否齐全、完好、有效。查现场
进入场地的施工人员和管理人员是否佩戴安全帽及其他劳动防护用品。查现场
生活区、办公区、施工区是否分开设置，环境是否整洁。查现场
施工场地是否做到“工完、料净、场地清”。查现场
15消防安全施工单位是否建立消防安全责任制和各项消防安全管理制度。查文件
施工现场是否设置消防通道并保持畅通。查现场
是否配备消防水源、消防设施和灭火器材。查现场
消防器材和设施是否按期检查、校验，定期维护保养。查记录、现场
消防器材、设施、消防安全标志是否按规定放置并保持完好、有效。查现场
16危化品安全管理有使用与储存危化品的，是否指定专人负责，有无建立管理台账。查文件、台账
危化品存放点是否配置消防器材和安全警示标志。查现场
危化品存放点是否通风良好，布置合理。查现场
17施工监理是否设立安全监理机构或配备安全监理人员。查文件、
兼职安全监理人员是否经安全教育培训后上岗。记录
是否有安全生产专项监理制度。查文件
是否在监理细则中制定对施工单位安全技术措施的检查方案。查文件
对关键工序、关键部位、高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等工程是否编制专项安全监理旁站方案并按方案进行监理。查文件、现场
是否按规定对施工组织设计中安全技术措施、专项施工方案进行审查，并按规定组织专项验收。查文件、记录
是否对重要施工环节和安全事故易发工序进行巡查和记录。查记录
是否对施工现场进行定期和专项安全检查，并做好工程监理安全检查记录。查记录
检查出的重大隐患和问题是否下达整改通知书，并督促施工单位整改。查记录
有无整改复查情况记录。查记录
周例会中是否有安全生产与环境保护方面的内容，有无记录。查记录
