报销制度(范本)

十一、乘坐飞机需审批，其他交通工具按实际费用报销。公司差旅费报销制度及流程（6）一、私车公用车贴：每公里2元，需申请，报销时注明理由、日期、起点、终点、公里数。二、请客吃饭：每人150元，最多可报5人，报销时需写明项目、公司、客户及职务。三、出差需预申请并报预算，第三方支付部分不得报销。

制度由财务部和行政部负责解释，自执行日起生效，原《销售人员出差费用标准》同时作废。差旅报销制度及流程（2）一、公司员工出差分为市内出差和远途出差。二、本规定适用于公司职工因公出差发生的差旅费开支。出差前需填写出差申请表，办理借款等手续。三、出差借款金额需提交出差事由及经费使用申请报告，审...

第一条 为加强公司财务管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财政政策，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度依据相关财经制度和公司实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财...

1、为了规范出差员工的`差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的.出差，指一天以上，当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、报销标准。1、出差工资。按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。2、出差住宿费。(1)住宿费凭住宿发票，按...

企业差旅费报销管理制度明确了报销流程和标准，确保了出差费用的有效管理和控制。员工在出差前需填写《借款单》，详细描述出差目的、地点、人数和预计天数，由部门主管审核并上报总经理批准后，方可领款。交通方式根据出差情况分为一般与特殊两类：一般员工长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况下需乘坐...

报销基本流程：（1）总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。（2）货币资金支付的批准方式为书面方式。（3）部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。（4）财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。（5）出纳收到报销单后应...

大面额发票需在背面填写并盖章，小面额则粘贴于报销单后，分别由报销人、部门主管、财务和公司领导签名（报销签名规定）。业务人员和出差人员的报销需在业务结束后7个工作日内完成，特殊情况需经董事长特批（报销时限限制）。自规定颁布之日起，**有限公司将严格执行此财务报销制度。

费用报销单的制度各公司稍有差异，下面是某企业的费用报销制度，供参考：\x0d\x0a\x0d\x0a　第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。\x0d\x0a第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销...

费用报销规定 第一章 总 则 第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二章 请款报销程序 第二条 请款报销的审批权限 （一） 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；（二）...